洪江区工商业联合会本级

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2、引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见要求和建议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同致富的道路，热心社会公益事业；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与各省市县及香港特区，台湾、澳门地区和各界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展、协助引进资金，技术人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷(十二)指导基层(乡街)分会、行业商(协)会开展工作，组织分会、商(协)会外出学习、培训、考察、招商引资；

12、完成区工委、区管委交办的其他事项及有关部门。

（二）机构设置

洪江区工商业联合会本级内设机构包括：办公室、会员(商会)部、经济联络部。

二、部门预算单位构成

洪江区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算49.67万元，其中，一般公共预算拨款49.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加7.68万元，主要原因是各界工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会费用及人员工资和社保费用的逐年增长。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算49.67万元，其中，一般公共服务支出42.43万元，社会保障和就业支出3.77万元，卫生健康支出1.46万元，住房保障支出2.01万元。支出较上年增加7.68万元，主要原因是各界工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会费用及人员工资和社保费用的逐年增长。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算49.67万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出42.43万元，占85.42%，社会保障和就业支出3.77万元，占7.59%，卫生健康支出1.46万元，占2.94%，住房保障支出2.01万元，占4.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数36.67万元，占总支出的比重为73.83%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费31.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算13.00万元，占总支出的比重为26.17%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出13.00万元，主要用于开展工商专业培训、指导基层(乡街)分会、行业商(协)会开展工作，组织分会、商(协)会外出学习、培训、考察、招商引资、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、增进与各省市县及香港特区，台湾、澳门地区和各界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊所产生的办公费、委托业务费、劳务费、维修费、设备购置费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费4.50万元，比上年预算增加2.40万元，上升114.29%，主要原因是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等辅助费用的增长 。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加1.50万元，主要原因是与各界人士加强沟通交流增加。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟开展0场会议、人数0人、内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训、人数0人、内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为49.67万元，其中，基本支出36.67万元，项目支出13.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。