怀化市洪江区危险化学品应急救援中心

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责制订全区危险化学品应急救援工作计划，编制和定期修订区危险化学品事故应急救援预案，组织开展危险化学品应急救援训练、演练、演习及应急救援知识的教育、培训活动；

2、与区危险化学品生产企业、重点使用企业签定协议，提供应急救援咨询指导、巡查等服务。督促企业制订和完善各项应急预案，落实应急救援物资储备，定期不定期向相关安全生产监督管理部门提交专项报告；

3、组织、参与危险化学品事故应急救援。除在辖区内开展相关应急救援外，还接受省、市有关部门调遣或委托，在怀化其他县市(区)湘西自治州、张家界等地区开展危险化学品事故应急救援；

4、承担洪江区危险化学品应急救援工作领导小组办公室职责，综合管理区危险化学品应急救援队日常事务；

5、完成区工委、管委及上级安全管理部门交办及委托的其他事项。

（二）机构设置。

怀化市洪江区危险化学品应急救援中心内设机构包括：指挥协调部、综合管理部、计划财务部、培训演练部、装备管理部。

二、部门预算单位构成

怀化市洪江区危险化学品应急救援中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算87.40万元，其中，一般公共预算拨款87.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加35.80万元，主要原因是本救援队承担全市、湘西州及周边区域的救援任务，工作任务重，责任大，今年比上年度增加6名救援人员，增加10万元应急救援队伍工作经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算87.40万元，其中，灾害防治及应急管理支出87.40万元。支出较上年增加35.80万元，主要原因是本单位增加6名救援人员，增加了人员开支和救援队伍建设经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算87.40万元（含上级财政补助0万元），其中，灾害防治及应急管理支出87.40万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数77.40万元，占总支出的比重为88.56%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费77.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算10.00万元，占总支出的比重为11.44%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：应急救援支出10.00万元，主要用于救援队伍平时训练、演练等队伍建设工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费0万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，保障基本运转经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行费0.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.60万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加1.00万元，主要原因是各项检查增多，造成接待费用产生；公务车运行费用于应急救援保障车辆的运维。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有代管公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为87.40万元，其中，基本支出77.40万元，项目支出10.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年部门预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。