怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全区文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物领域机制创新；

2、全区文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全区重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设；

3、协调全区文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作；

4、全区文化艺术创作与生产，管理全区性重大文化活动，重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；

5、管理全区文化艺术和体育事业，指导、管理全区图书馆（室）、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化体育机构和文化艺术类、体育类社会组织的业务工作；

6、推进全区文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设；

7、全区物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作；

8、全区文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，依法规范文化旅游广电体育文物市场；

9、指导全区重要旅游产品的开发，参与旅游项目招商引资工作；组织全区旅游形象的宣传和推介活动；培育、完善和开拓旅游市场，制定旅游市场培育措施并指导实施；

10、区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游规划编制和旅游景区及配套设施的开发建设；监测全区旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；

11、范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协调和指导旅行社、分社、网点的设立与旅游饭店及A级景区等级评定与初审工作；负责全区旅游安全和监督管理；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；加强对旅游市场实施监督管理；

12、游教育、培训工作，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导全区有关院校开展旅游教育的有关工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作；

13、规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；

14、规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全区体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作；

15、加和承办大型体育赛事，开展与其他城市的体育合作和交流活动；组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；

16、进全区广播电视公共服务，负责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管；

17、管理文化旅游广电体育行业对外交流、合作和宣传、推广工作；

18、工委和区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级内设机构包括：洪江区文化旅游广电体育局为正科级全额拨款行政单位。由局机关和二级事业机构构成。局机关共有编制33个，其中：行政编11个，在职11人；工勤编制0个，在职0人；事业编制22人，在职20人，退休人员17人，长期临时聘用人员18人。现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算汇总公开单位构成包括：洪江区文化旅游广电体育局本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算372.07万元，其中，一般公共预算拨款372.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加21.45万元，主要原因是人员经费基本支出增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算372.07万元，其中，文化旅游体育与传媒支出293.89万元，社会保障和就业支出36.96万元，卫生健康支出17.44万元，住房保障支出23.78万元。支出较上年增加21.45万元，主要原因是人员经费基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算372.07万元（含上级财政补助0万元），其中，文化旅游体育与传媒支出293.89万元，占78.99%，社会保障和就业支出36.96万元，占9.93%，卫生健康支出17.44万元，占4.69%，住房保障支出23.78万元，占6.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数357.97万元，占总支出的比重为96.21%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费312.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算14.10万元，占总支出的比重为3.79%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出14.10万元，主要用于文化旅游体育与传媒业务支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费22.90万元，比上年预算减少22.54万元，下降49.60%，主要原因是厉行节约，规范管理，严格压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟开展0场会议、人数0人、内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训、人数0人、内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为372.07万元，其中，基本支出357.97万元，项目支出14.10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。