2022年度怀化市洪江区政务服务中心部门决算

目录

第一部分 怀化市洪江区政务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 怀化市洪江区政务服务中心单位概况

一、部门职责

1、按照国家、省、市关于政务公开、政务服务、电子政务方面的法律、法规、方针政策和标准规范开展工作；拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”等工作提供服务保障。

 2、承担区行政审批制度改革工作领导小组的服务性工作;协调组织各级各有关部门集中开展行政审批和政务服务。

 3、协助配合工程建设项目审批制度改革、商事制度改革，协助开展对并联审批项目进行协调督查；负责开展重点项目、招商引资项目、工程建设项目代办服务。

 4、负责区本级政务服务大厅建设、管理和维护工作，协调指导乡街便民服务中心建设运行工作；承担进驻区政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务，提供咨询、导办服务。

 5、负责研究制定政务大厅管理制度和运行规范，组织实施日常管理和绩效考评。

 6、负责对经区管委批准设立的各类专门办事服务大厅和分中心的政务服务工作的指导和督查考评；指导乡街政务服务工作。

 7、负责全区电子政务外网及其网络安全平台建设与管理；组织建立安全防范体系；指导乡街、区直部门政务网络及平台的建设与管理。

 8、负责承办区管委门户网站，承担网站技术平台建设等工作；负责向市政府门户网站提供内容保障；承担全区政府网站及政务新媒体管理工作，建立部门间的协调联动机制。

 9、负责“区长信箱”的管理。

 10、承担区政务公开政务服务领导小组的有关日常工作；承担本级政务信息网上公开的日常事务工作。

 11、协助推进全区电子政务应用系统资源整合共享与建设；负责市“互联网+政务服务”平台在区一级的应用管理。

 12、承办区工委、区管委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市洪江区政务服务中心单位内设机构包括： 政务服务部、行政效能监察室、办公室、网络运维部。

（二）决算单位构成。怀化市洪江区政务服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市洪江区政务服务中心本级。

第二部分

部门决算表

(表格见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计242.54万元。与上年相比，减少65.42万元，减少21.24%，主要是因为专项资金减少。

2022年度支出总计242.54万元。与上年相比，减少65.42万元，减少21.24%，主要是因为专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计242.54万元，其中：财政拨款收入218.86万元，占90.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.68万元，占9.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计242.54万元，其中：基本支出133.05万元，占54.86%；项目支出109.49万元，占45.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计218.86万元，与上年相比，增加44.45万元，增长25.49%，主要是因为劳务派遣人员经费纳入了财政拨款预算。

2022年度财政拨款支出总计218.86万元，与上年相比，增加44.45万元，增长25.49%，主要是因为劳务派遣人员经费纳入了财政拨款预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出218.86万元，占本年支出合计的90.24%，与上年相比，财政拨款支出增加44.45万元，增长25.49%，主要是因为劳务派遣人员经费纳入了财政拨款预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出218.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）208.66万元，占95.34%；社会保障和就业支出（类）4.65万元，占2.12%；卫生健康支出（类）2.37万元，占1.08%；住房保障支出（类）3.18万元，占1.45%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为177.91万元，支出决算数为218.86万元，完成年初预算的136.33%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为101.19万元，支出决算为93.57万元，完成预算的92.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按进度支付。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为34.20万元，支出决算为41.77万元，完成预算的122.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算及上年结转指标。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为26.43万元，完成预算的88.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按进度支付。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算及上年结转指标。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.89万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算及上年结转指标。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.51万元，支出决算为4.42万元，完成预算的80.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按进度支付。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算及上年结转指标。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.34万元，支出决算为0.18万元，完成预算的52.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按进度支付。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.75万元，支出决算为2.37万元，完成预算的86.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按进度支付。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.92万元，支出决算为3.18万元，完成预算的81.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按进度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出109.37万元，其中：人员经费68.88万元，占基本支出的62.98%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费40.49万元，占基本支出的37.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.07万元，增加主要原因是公务发生的接待支出稍有增加导致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是无该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，主要是全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是迎检及技术单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市洪江区政务服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少97.25万元，减少100.00%。主要原因是：2022年度本单位机关运行经费支出为52.43万元，因本单位既不是行政单位又不是参公管理事业单位，因此在上报2022年决算时未能填报。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车配置；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、做好部门预算工作 按照全口径部门预算要求，做好预算申报和预算调整基础工作，确保年度支出预算精准。

2、严格日常支出管理 按照厉行节约的要求，完善各项支出控制、财务管理制度，严格审核和控制每一笔支出。加强“三公经费”管理，严格按财经法规、财务制度核报列支，对年度支出总额实行总额控制，较好的实现了“三公经费”逐年节减。

3、保证会计核算质量 为加强财务核算和管理，我单位配足配齐财务工作各个岗位人员，规范日常会计核算、管理工作，确保会计核算质量。

4、确保正常运转，发挥资金效益 按照年初预算，根据各项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展。加强对日常公用经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的审核控制，完善项目资金拨付审批程序和手续，确保资金使用安全，充分发挥资金效益。

5.通过综合绩效管理，我中心能很好地完成预算下达指标，无超编用人情况，严格控制“三公”经费，开源节流，实行收支两条线，完成非税目标。严格执行政府采购制度。建立健全财务管理制度、稽核制度，会计人员、岗位按规定设置，财务管理、开支符合国家财经法规和财务管理制度，支出符合部门预算批复的用途；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。按区财政相关要求，及时编制、报送预决算报表及其它会计报表及资料。按规定内容、时间公开预决算信息，基础数据信息，会计信息资料真实、完整、准确。制定资产管理制度，严格控制资产配置标准、加强资产管理、折旧、新增资产等工作。努力完成区委、区政府下达的各项工作任务，确保民生工程、重大工程项目的完成实施。

（二）存在的问题及原因分析

1.存在少量调整预算和注销预算指标的情况；

2.预算缺乏前瞻性，资金安排工作不到位。在预算安排上主观性较强，部分数据依靠往年历史数据，没有经过认真的数据分析，导致预测的数据缺乏前瞻性与科学性； 3.在资产管理的过程中，很少对固定资产的使用效益进行分析论证。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件