2022年度怀化市洪江区发展和改革局部门决算

目录

第一部分 怀化市洪江区发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 怀化市洪江区发展和改革局单位概况

一、部门职责

1、拟订经济社会发展战略。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区管委的委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、加强和改善宏观调控。研究分析国内外、省内外、市内外和区内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。

3、引导和监管固定资产投资。承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责中央、省财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责对区级预算内投资项目和受国家、省、市委托对中央、省、市在洪江区投资项目的概算审查；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；研究提出中长期和年度区重点建设项目计划；指导和协调全区政府投资项目的代建管理工作，会同有关部门组织和监督区管委投资项目代建制实施；负责全区重大项目库建设和重大项目前期工作；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

4、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策。   

5、促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，拟订并组织实施全区区域经济协调发展规划和主体功能区规划，促进湘西地区开发；会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；负责地区经济协作的统筹协调；制定开发区发展规划和政策；研究和贯彻国家西部开发、中部崛起的政策措施；拟订并组织实施全区以工代赈规划和计划。

6、引导和调控市场。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市洪江区发展和改革局单位内设机构包括：二级事业单位5个，分别为洪江区库区移民事务中心、洪江区价格认证中心、粮食综合事务中心、洪江区价格信息监测中心、洪江区重点项目办公室。

（二）决算单位构成。怀化市洪江区发展和改革局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市洪江区发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表

(表格见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计729.21万元。与上年相比，减少174.81万元，减少19.34%，主要是因为厉行节约，严格遵循过紧日子方针。

2022年度支出总计729.21万元。与上年相比，减少174.81万元，减少19.34%，主要是因为厉行节约，严格遵循过紧日子方针。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计729.21万元，其中：财政拨款收入626.78万元，占85.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入102.43万元，占14.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计729.21万元，其中：基本支出673.31万元，占92.33%；项目支出55.90万元，占7.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计626.78万元，与上年相比，减少277.24万元，减少30.67%，主要是因为厉行节约，严格遵循过紧日子方针。

2022年度财政拨款支出总计626.78万元，与上年相比，减少277.24万元，减少30.67%，主要是因为厉行节约，严格遵循过紧日子方针。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出626.78万元，占本年支出合计的85.95%，与上年相比，财政拨款支出减少277.24万元，减少30.67%，主要是因为厉行节约，严格遵循过紧日子方针。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出626.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）543.84万元，占86.77%；社会保障和就业支出（类）33.79万元，占5.39%；卫生健康支出（类）14.33万元，占2.29%；城乡社区支出（类）10万元，占1.60%；住房保障支出（类）18.7万元，占2.98%；粮油物资储备支出（类）2.9万元，占0.46%；灾害防治及应急管理支出（类）3.22万元，占0.51%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为319.47万元，支出决算数为626.78万元，完成年初预算的228.26%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为250.60万元，支出决算为230.21万元，完成预算的91.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未清算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为313.63万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级争取项目经费。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.67万元，支出决算为27.83万元，完成预算的97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为5.52万元，支出决算为5.21万元，完成预算的94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.64万元，支出决算为0.75万元，完成预算的45.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实支出。 

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.33万元，支出决算为14.33万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：与预算一致。 

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。 

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.71万元，支出决算为18.7万元，完成预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实支出。 

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。 

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出626.78万元，其中：人员经费270.58万元，占基本支出的43.17%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费356.20万元，占基本支出的56.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为5.30万元，完成预算的44.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为12.00万元，支出决算为5.30万元，完成预算的44.17%，与上年相比减少0.52万元，减少主要原因是厉行节约，严格遵循过紧日子方针。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.30万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为5.30万元，主要是全年共接待来访团组41个、来宾495人次，主要是省市县业务检查交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市洪江区发展和改革局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出356.20万元，比上年决算数增加87.38万元，增加32.51%。主要原因是：项目申报成本增加及各项业务开展。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2022度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转提高了管理工作的规范化、信息化水平。强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各股室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件