2022年度怀化市洪江区沅江路街道办事处部门决算

目录

第一部分 怀化市洪江区沅江路街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 怀化市洪江区沅江路街道办事处单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策及区里关于街道工作方面的批示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好 辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的保项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理结合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

 （十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市洪江区沅江路街道办事处单位内设机构包括：洪江区沅江路街道办事处属全额拨款行政单位。内设“五办三中心一执法大队一服务站”其中“五办” 党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室、卫生健康办公室牌子）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。“三中心”社会事务综合服务中心、政务服务中心、文化活动中心。综合执法大队1个，退役军人事务站1个。核定编制23人。其中：行政编制9人，事业编制14人。实有在职17人，离退休19人，临聘人员23人。（其中：劳务派遣8人，公益性岗位15人）。

（二）决算单位构成。怀化市洪江区沅江路街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市洪江区沅江路街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

(表格见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计453.51万元。与上年相比，增加118.45万元，增长35.35%，主要是因为在职人员、长期临聘人员工资、社保等基数增长。

2022年度支出总计453.51万元。与上年相比，增加118.45万元，增长35.35%，主要是因为在职人员、长期临聘人员工资、社保等基数增长。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计453.51万元，其中：财政拨款收入357.03万元，占78.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入96.48万元，占21.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计453.51万元，其中：基本支出440.72万元，占97.18%；项目支出12.79万元，占2.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计357.03万元，与上年相比，增加21.97万元，增长6.56%，主要是因为在职人员、长期临聘人员工资、社保等基数增长。

2022年度财政拨款支出总计357.03万元，与上年相比，增加21.97万元，增长6.56%，主要是因为在职人员、长期临聘人员工资、社保等基数增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出357.03万元，占本年支出合计的78.73%，与上年相比，财政拨款支出增加21.97万元，增长6.56%，主要是因为在职人员、长期临聘人员工资、社保等基数增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出357.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）272.76万元，占76.40%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.12万元，占1.71%；社会保障和就业支出（类）53.85万元，占15.08%；卫生健康支出（类）8.83万元，占2.47%；住房保障支出（类）12.6万元，占3.53%；灾害防治及应急管理支出（类）2.87万元，占0.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为292.09万元，支出决算数为357.03万元，完成年初预算的155.26%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为206.18万元，支出决算为258.5万元，完成预算的125.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是本单位财政拨款的基本支出，支出决算数是本单位的总支出包括财政拨款的其他资金拨款的支出，还包括本年度在职人员的工资、社保增长。所以决算数大于预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为12.79万元，完成预算的426.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是本单位财政拨款的基本支出，支出决算数是本单位的总支出包括财政拨款的其他资金拨款的支出，还包括本年度在职人员的工资、社保增长。所以决算数大于预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是本单位财政拨款的基本支出，支出决算数是本单位的总支出包括财政拨款的其他资金拨款的支出，还包括本年度在职人员的工资、社保增长。所以决算数大于预算数。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是本单位财政拨款的基本支出，支出决算数是本单位的总支出包括财政拨款的其他资金拨款的支出，还包括本年度在职人员的工资、社保增长。所以决算数大于预算数。 

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是本单位财政拨款的基本支出，支出决算数是本单位的总支出包括财政拨款的其他资金拨款的支出。 

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为41.88万元，支出决算为34.42万元，完成预算的82.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员的工资、社保增长。所以决算数大于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.66万元，支出决算为17.66万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员的工资、社保增长。所以决算数大于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.10万元，支出决算为0.94万元，完成预算的85.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员社保增长，所以决算数大于预算数。 

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.60万元，支出决算为12.6万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。 

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是本单位财政拨款的基本支出，支出决算数是本单位的总支出包括财政拨款的其他资金拨款的支出，所以决算数大于预算数。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出344.24万元，其中：人员经费253.41万元，占基本支出的73.61%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费90.83万元，占基本支出的26.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是本单位无公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是本单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市洪江区沅江路街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出90.83万元，比上年决算数增加58.92万元，增加184.64%。主要原因是：社区居民区公共设施建设增加运行经费。。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.36万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度总支出453.51万元。其中：

（1）工资福利支出315.83万元;

（2）一般商品和服务支出136.85万元；

（2）对个人和家庭的补助支出0.83万元。实现产出和取得效益通过开展服务型党组织建设，达到基层党组织服务意识显著增强、服务能力显著提高。基层党组织战斗堡垒作用和党员队伍先锋模范作用进一步彰显，切实解决联系服务群众“实际”问题，全面建成小康社会提供坚强组织保障。当前和今后一个时期，全区各级党组织要以加强基层服务型党组织建设为主题，切实把“强基固本”落到实处。加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性。本单位主要负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城市建设和规划管理有关法律、法规政策，负责自然资源管理工作;负责市容市貌、环境卫生整治工作;负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作;做好其他相关工作。

（二）存在的问题及原因分析

1、相关绩效管理制度还有待完善。

2、资金安排和使用上有待加强。固定资产管理效率还有待提高，部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件