2022年度怀化市洪江区公路建设养护中心部门决算

目录

第一部分 怀化市洪江区公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 怀化市洪江区公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

1.负责全区省道和县道养护工程(公路大中修、危桥改造、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护等)的计划编制事务性工作和具体组织实施；

2.负责督促乡村公路发展计划和年度计划的实施；

3.负责辖区内省道和县道的养护和管理、并对乡、村公路建设、养护和管理进行业务指导；

4.配合做好国省干线公路的改造和扩建工作，参与全区境内国省干线公路工程的设计评审、交工和竣工验收工作；

5.负责全区公路行业统计、公路行业普查、公路路网运行监测工作；

6.负责辖区内交通流量调查、公路数据库建设和维护；承担全区公路应急突发事情处置工作；参与交通战备工作；

7.负责辖区内公路建设养护队伍的素质教育、技术业务培训和公路统计信息建立及档案管理工作；承担区本级路政行政许可、监管相关事务性工作，为公路路产路权保护工作提供服务保障，承办区交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市洪江区公路建设养护中心单位内设机构包括：内设办公室、工程信息计划部、安全部、财务室四个职能部门。

（二）决算单位构成。怀化市洪江区公路建设养护中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市洪江区公路建设养护中心本级。

第二部分

部门决算表

(表格见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1158.27万元。与上年相比，减少755.35万元，减少39.47%，主要是因为业务活动及服务支出费用减少。

2022年度支出总计1158.27万元。与上年相比，减少755.35万元，减少39.47%，主要是因为业务活动费用及工程服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1158.27万元，其中：财政拨款收入1115.87万元，占96.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.40万元，占3.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1158.27万元，其中：基本支出344.89万元，占29.78%；项目支出813.38万元，占70.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1115.87万元，与上年相比，减少333.67万元，减少23.02%，主要是因为业务活动及服务减少。

2022年度财政拨款支出总计1115.87万元，与上年相比，减少333.67万元，减少23.02%，主要是因为业务活动及服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1115.87万元，占本年支出合计的96.34%，与上年相比，财政拨款支出减少333.67万元，减少23.02%，主要是因为业务活动及服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1115.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2.48万元，占0.22%；交通运输支出（类）1113.39万元，占99.78%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为311.74万元，支出决算数为1115.87万元，完成年初预算的371.55%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。 

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为187.25万元，支出决算为202.57万元，完成预算的108.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为122.00万元，支出决算为216.42万元，完成预算的177.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养护支出及基础设施建设支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.86万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于基础设施建设及其他资本性支出。

5、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为577.53万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工程基础设施的建设费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出321.68万元，其中：人员经费200.45万元，占基本支出的62.31%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费121.23万元，占基本支出的37.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.44万元，支出决算为25.54万元，完成预算的96.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10.00%，与上年相比持平，持平主要原因是公务支出缩减。

公务用车购置费支出预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少10.92万元，减少主要原因是公务支出减少。

公务用车运行维护费支出预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.22万元，减少主要原因是公务支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占0.39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算25.44万元，占99.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.10万元，主要是全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是年中年末迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.44万元，其中：公务用车购置费13.45万元，怀化市洪江区公路建设养护中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11.99万元，主要是养护车辆运行及检修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平，因机关运行经费支出为0万元，无法计算百分比。主要原因是：无。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.43万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数13人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党党史、事业单位管理人员相关政策法规；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务车1台 载货2台 工程作业车2台 通讯指挥1台 洒水车1台 工具车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

全年预算申请到位和下达数量在90%以上，保质保量完成公路的路面日常养护和预防性养护工作，保证了全区公路安全畅通 在社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度等方面达到预期目标

（二）存在的问题及原因分析

上级工程计划项目资金下达缓慢，工程完工后无法及时结清工程款 养护资金严重不足 未能充分全面履行预防性养护的职责

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件