中国人民政治协商会议湖南省怀化市洪江区工作委员会

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责区政协全体会议、工委委员会议、主任会议、主任办公会议、专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施。

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的职责。

3、负责省、市、区政协委员在洪的视察、考察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

8、负责接待来洪访问的有关友好人士和对外联谊工作。

9、承办区政协工委主任、副主任交办的其他事项。

10、完成区工委、区管委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议湖南省怀化市洪江区工作委员会单位内设机构包括：内设机构6个，分别为区政协工委办、提案科、人口资源环境科、经济联谊科、文化卫生体育科、区政协信息中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年中国人民政治协商会议湖南省怀化市洪江区工作委员会部门预算编制范围包括：中国人民政治协商会议湖南省怀化市洪江区工作委员会本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算414.09万元，其中，一般公共预算收入351.50万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助62.59万元。收入较上年增加54.07万元，主要原因是2024年度单位工资增涨，社保缴费增加，单位业务增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算414.09万元，其中，一般公共服务支出351.50万元，社会保障和就业支出29.27万元，卫生健康支出13.78万元，住房保障支出19.54万元。支出较上年增加54.07万元，主要原因是2024年度单位工资增涨，社保缴费增加，单位业务增加。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出414.09万元（含上级财政补助62.59万元），其中，一般公共服务支出351.50万元，占84.88%，社会保障和就业支出29.27万元，占7.07%，卫生健康支出13.78万元，占3.33%，住房保障支出19.54万元，占4.72%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数344.28万元，占总支出的比重为83.14%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费271.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算69.81万元，占总支出的比重为16.86%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出58.11万元，主要用于办公经费、维修费、委托业务费、培训费、劳务费、公务用车运行费、差旅行费等；委员视察支出11.70万元，主要用于办公经费、公务接待费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费73.18万元，比上年预算增加0.74万元，上升1.02%，主要原因是2024年度单位业务增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为21.00万元，其中，公务接待费17.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加9.00万元，主要原因是2024年度单位业务增加导致“三公”经费预算增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2.00万元，其中，货物类采购预算2.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为414.09万元，基本支出344.28万元，单位项目支出69.81万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。