怀化市洪江区管理委员会办公室

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、协助区管委领导同志审核或组织起草以区管委、区管委办公室名义发布的文件。

2、研究区管委各部门和乡人民政府、街道办事处请示区管委的事项，提出审核意见，报区管委领导同志审批。

3、负责区管委会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据区管委领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区管委领导同志决定。

5、负责向国务院、省政府、市政府和区管委领导同志报告重要信息和情况；负责区管委值班工作。

6、督促检查区管委各部门、乡人民政府、街道办事处对国务院、省政府、市政府和区管委的重要决定、决策、公文及区管委领导指示的执行及贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区管委报告。

7、根据区管委领导的指示和区管委的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；联系、指导区管委系统的调研工作。

8、负责收集、整理、传递政务信息，为省政府、市政府和区管委领导决策和指导工作提供信息服务；负责全区管委系统办公自动化的规划及业务指导工作。

9、组织开展人民代表建议、政协委员提案办理工作。

10、负责政府公报的编写、区管委常务会议解读、区管委出台文件解读。

11、负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革相关工作。

12、负责全区财税金融综合协调工作。

13、办理区管委和区管委领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

怀化市洪江区管理委员会办公室单位内设机构包括：内设机构12个，分别为综合室、文电室，区管委经调室、会议管理室、电子政务办、行政审批室、区管委督查室、建议提案办理室、主任热线管理室、行政事务管理室、财税金融办公室、党建人事股。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市洪江区管理委员会办公室部门预算编制范围包括：怀化市洪江区管理委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算802.28万元，其中，一般公共预算收入685.09万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助117.18万元。收入较上年增加71.95万元，主要原因是业务增加，人员增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算802.28万元，其中，一般公共服务支出685.09万元，社会保障和就业支出55.15万元，卫生健康支出25.99万元，住房保障支出36.04万元。支出较上年增加71.95万元，主要原因是业务增加，人员增加。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出802.28万元（含上级财政补助117.18万元），其中，一般公共服务支出685.09万元，占85.39%，社会保障和就业支出55.15万元，占6.87%，卫生健康支出25.99万元，占3.24%，住房保障支出36.04万元，占4.49%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数664.16万元，占总支出的比重为82.78%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费515.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费148.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算138.12万元，占总支出的比重为17.22%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出138.12万元，主要用于按项目管理的工资福利支出8万元；用于公务用车的车辆保险费及维修费等支出8万元；用于公务接待费用支出44万元；用于政府采购中心、财经工作、政府督查、经调工作、信息、发表刊物、行政审批（放管服、简政放权、政务服务改革）政府视频会议线路租赁、人大政协建议提案、办理“12345”主任热线管理室、红十字会经费等日常工作任务而发生的各项支出38.7万元，用于按项目管理的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.42万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费148.45万元，比上年预算增加10.71万元，上升7.78%，主要原因是业务增加，人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为52.00万元，其中，公务接待费44.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2.00万元，主要原因是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2.57万元，其中，货物类采购预算2.57万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为802.28万元，基本支出664.16万元，单位项目支出138.12万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。