怀化市洪江区住房和城乡建设局本级

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织编制全区建设行业的发展战略、中长期规划及年度综合计划并监督执行；承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全区推进新型城市化、城市建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施；负责行业管理工作。

2、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划；负责商品房预售许可证的行政许可和管理工作；负责住房制度改革和住房建设管理工作。

3、执行国家、省、市关于房屋征收与补偿的法律、法规和政策；协同有关部门共同制定我区中长期征收安置规划并负责实施；制定我区国有土地上房屋征收和补偿政策；对全区的房屋征收安置工作实施监督管理；统一管理全区征收补偿资金。

4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全区统一地方建材价格和行业标准及其相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。

5、负责监督和管理全区房屋建筑和市政公用建设项目的建筑经营活动。贯彻国家和省市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，制订建筑行业改革方案并指导实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织实施房屋和市政公用工程建设项目招投标活动的监督管理；负责房屋和市政公用工程规划、施工报建、建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、合同管理工作；组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与省外和国际工程承包、建筑劳务工作。

6、承担全区房屋建筑和市政公用工程质量安全监管的责任。负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作；指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用；负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理；负责建设档案管理工作。

7、承担推进全区建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全区建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果。承担推进全区建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全区建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果。

8、负责规划区内国家、省、市、区重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。

9、负责对全区新建、改建、扩建工程初步设计审查工作；负责全区建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。

10、负责全区燃气建设管理工作。负责制定燃气发展战略、中长期规划和年度实施计划，并组织、指导、监督实施；负责燃气经营企业网点的资质管理；负责燃气行业安全管理工作。

11、承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市、区有关村庄和小城镇建设政策并指导实施；负责传统村落申报保护发展、集镇供水、村镇排水、农村生活垃圾治理、村镇统计、村镇品牌创建；指导农村住房建设，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省、市、区重点乡的建设，负责农村危房改造工作。

12、承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。

13、参入全区城乡规划、村镇规划、国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的审查；负责规划区内城市供水、计划用水、节约用水、污水处理；负责规划区内市政公用设施、市政道路、城市桥涵、城市排水系统的建设工作。

14、负责全区工程建设、燃气管理、给排水、房产开发和国有土地上房屋征收与补偿等行政执法工作，行使对未取得和违反《建筑施工许可证》等建设行为的行政处罚权。

15、负责城建资金的使用监督和管理；负责城市基础设施配套费等行政规费的征收工作；负责城建项目的招商工作。

16、拟订建设行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设；负责建设行业安全生产管理工作；指导和开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

17、完成区工委、区管委交办的其他任务。

（二）机构设置

怀化市洪江区住房和城乡建设局本级内设机构8个，分别是办公室（加挂财务内审股）、建设工程管理股、消防审查验收股、房产管理股 （加挂房屋征收管理股）、城乡建设股（加挂村镇建设股）、燃气管理股、行政审批服务股、法规宣教股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市洪江区住房和城乡建设局本级部门预算编制范围包括：怀化市洪江区住房和城乡建设局本级本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算445.46万元，其中，一般公共预算收入445.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少8158.02万元，主要原因是财政削减。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算445.46万元，其中，社会保障和就业支出28.82万元，卫生健康支出13.56万元，城乡社区支出383.81万元，住房保障支出19.26万元。支出较上年减少8158.02万元，主要原因是财政局预算减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出445.46万元，其中，社会保障和就业支出28.82万元，占6.47%，卫生健康支出13.56万元，占3.04%，城乡社区支出383.81万元，占86.16%，住房保障支出19.26万元，占4.32%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数415.11万元，占总支出的比重为93.19%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费369.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算30.35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出30.35万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费等费用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费22.6万元，比上年预算增加13.85万元，上升158.29%，主要原因是本年度有新进人员，社保、工资等保障支出增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要原因是厉行节约，财政预算减少。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为445.46万元，基本支出415.11万元，单位项目支出30.35万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。