怀化市洪江区自然资源局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、洪江区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委市委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是： 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责组织、协调、指导和监督全区林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。

3、负责自然资源调查监测评价。

4、负责自然资源统一确权登记工作。

5、负责自然资源资产有偿使用工作。

6、负责自然资源的合理开发利用和森林、草原、湿地资源的监督管理。

7、负责建立空间规划体系并监督实施。

8、负责统筹国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责管理地质勘察行业和全区地质工作。

11、负责地质灾害和森林草原火灾防治。

12、负责矿产资源管理工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、推动自然资源领域科技发展。

15、负责国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

16、负责陆生野生动植物资源监督管理。

17、负责推进林业和草原改革相关工作

18、负责组织城市总体规划发展战略研究，组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。

19、负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查。

（二）机构设置

怀化市洪江区自然资源局内设机构16个，分别是办公室、法规股、自然资源调查监测确权登记股、地产管理股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质修复和矿产管理股、测绘地理信息管理股、建设规划管理股、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物管理股、行政审批服务股、计财股、机关党组织办公室等16个职能股室，下设嵩云山国家森林公园管理处、土地收购储备中心、不动产登记中心、桂花园乡/横岩乡自然资源所、造林绿化服务中心、城乡规划管理办公室、林业服务中心、林长制事务中心、国有林场10个二级事业全额单位。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市洪江区自然资源局部门预算编制范围包括：怀化市洪江区自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算923.89万元，其中，一般公共预算收入923.89万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少135.45万元，主要原因是实行零基预算， 财政拨款减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算923.89万元，其中，社会保障和就业支出74.15万元，卫生健康支出34.31万元，自然资源海洋气象等支出766.74万元，住房保障支出48.70万元。支出较上年减少135.45万元，主要原因是实行零基预算， 财政拨款减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出923.89万元，其中，社会保障和就业支出74.15万元，占8.03%，卫生健康支出34.31万元，占3.71%，自然资源海洋气象等支出766.74万元，占82.99%，住房保障支出48.70万元，占5.27%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数795.96万元，占总支出的比重为86.15%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费680.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算127.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出127.93万元，主要用于保障单位运转费用支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费31.77万元，比上年预算减少1.23万元，下降3.73%，主要原因是经费不足，削减开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费5.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.50万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为923.89万元，基本支出795.96万元，单位项目支出127.93万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。