洪江区城市管理和综合执法局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行国务院以及省、市、区关于开展城市相对集中行政处罚权工作的有关规定。

2、负责管理广告办、景区管理综合执法队等，行使部分管理职能。法律、法规、规章等另有规定的除外。

3、负责城市规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、城区室内装饰装修的管理、城市建筑渣土管理。

4、负责行使城市规划区内城市管理综合行政执法，其职权如下： ①行使城市管理、市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准和环境卫生标准的建筑物或者设施。 ②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。 ③行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 ④行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 ⑤行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要是建筑施工噪声污染，社会生活噪声污染，餐饮油烟污染，在公共场所焚烧杂物，向城区水域排放工业废渣、城市生活垃圾和其它废弃物的行政处罚权。 ⑥行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩或离开指定场地到其它场所经营的有照商贩的行政处罚权；对未进入指定地点摆摊设点的行政处罚权；对在公共广告栏以外的地方张贴、书写广告以及残缺破损广告的行政处罚权。 ⑦行使治安管理方面法律、法规、规章规定的对在城区违反烟花爆竹禁放管理规定行为的行政处罚权；对乱停乱放车辆等侵占机动车道以外的城市道路的行政处罚权。

5、承办区工委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

洪江区城市管理和综合执法局内设机构6个，分别是办公室、法规宣教股、执法督察股、公用事业管理股、执法大队、机动执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2025年洪江区城市管理和综合执法局部门预算编制范围包括：洪江区城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算496.72万元，其中，一般公共预算收入496.72万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少42.35万元，主要原因是精简支出。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算496.72万元，其中，社会保障和就业支出42.84万元，卫生健康支出20.16万元，城乡社区支出405.09万元，住房保障支出28.64万元。支出较上年减少42.35万元，主要原因是精简支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出496.72万元，其中，社会保障和就业支出42.84万元，占8.62%，卫生健康支出20.16万元，占4.06%，城乡社区支出405.09万元，占81.55%，住房保障支出28.64万元，占5.77%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数467.72万元，占总支出的比重为94.16%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费397.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算29.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。城管执法支出29.00万元，主要用于完成区工委管委交办的任务。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费33.76万元，比上年预算减少5.54万元，下降14.10%，主要原因是我单位为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.00万元，主要原因是精简支出。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为496.72万元，基本支出467.72万元，单位项目支出29.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。