怀化市洪江区政务服务中心

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、1、按照国家、省、市关于政务公开、政务服务、电子政务方面的法律、法规、方针政策和标准规范开展工作；拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”等工作提供服务保障。

2、协调组织各级各有关部门集中开展行政审批和政务服务。

3、协助配合工程建设项目审批制度改革、商事制度改革，协助开展对并联审批项目进行协调督查；负责开展重点项目、招商引资项目、工程建设项目代办服务。

4、负责区本级政务服务大厅建设、管理和维护工作，协调指导乡街便民服务中心建设运行工作；承担进驻区政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务，提供咨询、导办服务。

5、负责研究制定政务大厅管理制度和运行规范，组织实施日常管理和绩效考评。

6、负责对经区管委批准设立的各类专门办事服务大厅和分中心的政务服务工作的指导和督查考评；指导乡街政务服务工作。

7、负责全区电子政务外网及其网络安全平台建设与管理；组织建立安全防范体系；指导乡街、区直部门政务网络及平台的建设与管理。

8、负责承办区管委门户网站，承担网站技术平台建设等工作；负责向市政府门户网站提供内容保障；承担全区政府网站及政务新媒体管理工作，建立部门间的协调联动机制。

9、负责“区长信箱”的管理。

10、承担区政务公开政务服务领导小组的有关日常工作；承担本级政务信息网上公开的日常事务工作。

11、协助推进全区电子政务应用系统资源整合共享与建设；负责市“互联网+政务服务”平台在区一级的应用管理。

12、承办区工委、区管委交办的其他工作。

（二）机构设置

怀化市洪江区政务服务中心内设机构4个，分别是办公室、政务服务部、行政效能监察室、网络运行保障部。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市洪江区政务服务中心部门预算编制范围包括：怀化市洪江区政务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算209.13万元，其中，一般公共预算收入209.13万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加56.96万元，主要原因是人员增加，人员支出安排增加，项目支出中有14万元是2024年未付费用。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算209.13万元，其中，一般公共服务支出197.59万元，社会保障和就业支出5.39万元，卫生健康支出2.54万元，住房保障支出3.61万元。支出较上年增加56.96万元，主要原因是人员增加，人员支出安排增加，项目支出中有14万元是2024年未付费用。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出209.13万元，其中，一般公共服务支出197.59万元，占94.48%，社会保障和就业支出5.39万元，占2.58%，卫生健康支出2.54万元，占1.21%，住房保障支出3.61万元，占1.73%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数91.13万元，占总支出的比重为43.58%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费82.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算118.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出29.00万元，主要用于日常维护及水电费（政务中心21万，智慧城市8万）；一般行政管理事务支出89.00万元，主要用于第三方费用45万元，45万元费用包括电子政务门户网站维护经费9万元、电子政务外网经费8万元、政务大厅机房及外网网络安全日常监测24万元（其中有10万是2024年未付费用）、政务大厅网络运行4万元。洪江区智慧城市项目及综治网格化等日常运维费用44万元（其中有4万元是2024年未付费用）。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.80万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.70万元，主要原因是公务接待减少，公务用车减少。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额2.00万元，其中，货物类采购预算2.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为209.13万元，基本支出91.13万元，单位项目支出118.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。