怀化市洪江区人力资源和社会保障局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行上级人力资源和社会保障方针政策、法律法规和决策部，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、协调服务。

2、实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策负责全区机关、企事业单位有关人员的流动调配工作;建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配量。

3、负责促进就业工作，完善就业公共服务体系，落实就业援助制度，统等建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定技能人才农村实用人才培养激励措施。

4、贯彻执行城乡社会保险政策，落实机关企事业单位基本养老保险政策。 5、负责全区就业，失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调解、控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、负责全区事业单位工资收入和福利分配综合管理贯彻执行国家工资和福利政策;建立企事业单位工资正常增长和支付保障机制;监督国有企业收入分配政策执行情况和全区工资发放政策的执行情况;承办全区事业单位工作人员及机关工人员工资审批工作;负责区直事业单位工作人员因工(公)伤致残鉴定及应享受待遇的审批工作。

6、会同有关部门指导事业单位的制度改革;监督落实事业単位人员管理政策;参与人才管理工作;综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;对口管理专业技术人员的职称工作。

7、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制、监督实施职工工作时间、休息休假和假祟制度，监督落实消除非法俍用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8、会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点间题，维护农民工合法权益。

9、承担区绩效评估与为民办实事考核办公室日常作，具体组织实施区直和中央、省、市驻区有关单位绩效评估和市、区重点民生实事考核，会同有关部门组织实施国家省、市级荣誉制度和政府表彰奖励制度，承担审核上报国家省、市人民政府表彰奖励相关工作，指导和协调全区政府奖励工作，审核以区管委名义实施的奖励项目。

（二）机构设置

怀化市洪江区人力资源和社会保障局内设机构8个，分别是办公室、法规股、人事和财务股、就业促进和失业保险股、养老保险股、工伤保险和农民工作股、工资福利股、事业单位人事管理和专业技术管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市洪江区人力资源和社会保障局部门预算编制范围包括：怀化市洪江区人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算411.62万元，其中，一般公共预算收入411.62万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加48.33万元，主要原因是在职人员增加及专项资金下达本级帐务核算。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算411.62万元，其中，社会保障和就业支出371.07万元，卫生健康支出16.78万元，住房保障支出23.77万元。支出较上年增加48.33万元，主要原因是在职人员增加及专项资金下达本级帐务核算。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出411.62万元，其中，社会保障和就业支出371.07万元，占90.15%，卫生健康支出16.78万元，占4.08%，住房保障支出23.77万元，占5.77%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数390.62万元，占总支出的比重为94.9%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费335.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出21万元，主要用于各项招考及仲裁等费用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费54.7万元，比上年预算增加3.3万元，上升6.42%，主要原因是各类招考及仲裁差旅费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格控制三公经费，非必要不支出。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为411.62万元，基本支出390.62万元，单位项目支出21万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。