洪江区广播电视台整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：洪江区广播电视台前身为洪江市电视台，隶属原洪江市广播电视局，为其内设机构。后更名为洪江市广播电视台，升格为副科级单位，2012年文化体制改革时升格为正科级单位。洪江区广播电视台自成立以来一直采用局台一体的运行管理模式，至2015年12月局台正式分设，开始独立运行。现洪江区广播电视台为独立的一级法人正科级事业单位，经费实行统一预算、统一开支。

我台现有全额事业编制21个，目前在编19人（其中2人病休，1人借调，1人值机），另有招聘人员8人（其中播音1人，记者3人，台务1人，司机1人，守塔1人，门卫1人）。现有在岗人员中年龄主要分布在35岁以上，新闻专业全日制本科生仅1人，专业人员队伍年龄老化，专业知识结构落后。

我台的主要工作职责为：坚持完整的转播中央、省、市台节目的基础上，办好自办节目，配合区工委、管委的中心工作，积极开展宣传，导向准确。

我台将围绕“建成全国知名旅游目的地城市”战略目标，按照“旅游旺城、旅游兴区、旅游富民”发展思路，为率先建成全面小康洪江，为建设创新创业、宜居宜游、精致精美、古色古香的洪福洪江营造出浓厚的舆论氛围。今年，我台将集中精力、整合资源、克服困难，全力打好“学理论、钻业务”、 “抓宣传、扩影响”、 “抓广告、促增收”“三大战役”。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：我台2016年全年总支出206万元，主要用于人员经费、办公经费、三公经费等开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

2016年我台全年支为均为基本支出，总计为206万元，其中工资福利支出141万元，退休费18万元，办公费等23万、接待费1.6万元、差旅费2万元、车辆运行2.4万元

三、资产管理情况

为了加强资产管理，防止资产流失，确保国有资产保值增值，我局制定了固定资产管理制度，并进行了资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序，对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

四、部门整体支出绩效情况

（一） 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效

（二）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

五、存在的主要问题

(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

六、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

洪江区广播电视台

2017-5-10