企业社保局2016年部门整体

支出绩效评价报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及区财政局《关于认真做好2016年度整体支出绩效自评工作的通知》，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：

一、部门概况：

(一)部门基本情况：企业社保局属全额拨款事业单位，从属于劳动局局下属二级机构，行业性质为社会劳动保障经办机构。我局编制数为13人，实有全部职工28人，其中在职职工12人，公益性岗位8人，退休人员8人，内设征缴股、业务股、稽核股、档案室、办公室、财务室、等六个股（室）。执行事业单位会计制度，负责组织贯彻落实国家和省、市有关企业社保政策法规，为参保人员和参保单位提供查询、咨询服务。积极主动地开展我区企业社保职工保险费的征缴、管理和参保人员的待遇审核及发放等工作。

(二)整体支出规模：2016年整体支出共283.69万元。其中人员经费支出143.55万元，公用经费支出140.14万元，其中三公经费支出49.4万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2016年基本支出283.69万元，其中人员经费支出143.55万元，公用经费支出140.14万元，其中三公经费支出49.4万元。2016年三公经费支出控制数59.49万元(公务接待费49.86万元，公务用车运行维护费9.63万元)，实际支出49.4万元，没有超出控制数。，其中：公务接待费实际支出40.4万元，公务用车运行维护费实际支出9万元。

三、部门专项组织实施情况

坚持预、决算制度，项目实施以来，每年初，我局根据实际情况调整项目资金预算，由财务室编制部门预算项目申报表，区财政局及时予以枋定拨付，保证了项目资金的使用到位。

严格使用程序。对每一个预算项目的支出都要提前申请，填写《用款计划审批表》，报送县财务局业务股室审批，确保资金在使用程序上严谨。

四、资产管理情况

2016年固定资产202万元。我局的固定资产实行专人管理，由办公室主任负责管理。一是建立健全了固定资产的核算制度，及时、系统、全面地对固定资产的数量金额进行核算，及时反映固定资产的总量、结构、存在状态以及增减变化。二是定期进行清产核资，摸清家底。建立固定资产明细账、固定资产卡片，定期进行固定资产盘点，财务室负责资金核算，账、卡余额下的财务数量和金额核对，各级卡与卡之间的数量核对，卡与资产实存数量的核对。做到账实相符。三是建章立制，实现科学化管理。为完善资产登记、保管、核算、出借、报废等工作程序，制定了严格的固定资产购建制度，建立了固定资产报废处理制度以及固定资产管理责任机制。

五、部门整体支出绩效情况

      规定及区财政局《关于认真做好2016年度整体支出绩效自评工作的通知》，，我局召开了专题会议，制定了工作计划。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出，收集整理支出相关资料，并根据相关资料进行分析，形成评价结论。

六、存在的问题

    （ 一）基本支出经费保障水平偏低。

  综合我局近几年的预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

    七、有关建议

   （一）科学合理编制预算，严格执行预算

   加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

  （二）完善管理制度，进一步加强资产管理,进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

                           2017年5月20日