一、项目基本情况

（一）项目概况：

  农业上级专项资金:

2017年实施农业项目共7个共 524.81 万元，其中中央财政安排463.81万元，省级财政安排61万元，包括农作物种子安全管理专项资金6万元（湘财农指（2017）3号）；农业一化四体系专项资金（第一批）20万元（湘财农指（2017）22号）；农业生产救灾资金50万元（湘财农指（2017）110号30万，湘财农指（2017）131号20万）；农产品质量安全管理专项资金（第二批）5万元（湘财农指（2017）116号）；中央财政扶贫资金（国有贫困农场）190万元（湘财预（2016）198号123万，湘财预（2017）77号67万元）,中央耕地地力保护补贴资金103.81万（湘财农指（2017）38号83万元，湘财农指（2017）86号20.81万元)，2017年规模化大型沼气工程中央预算内基建资金150万元（湘财建指（2017）160号）

  林业上级专项资金：

  2017年我局共争取林业上级专项资金共145.96万元，其中：

   1、森林生态效益补偿基金资金共101.96万元（湘财农指<2016>237号82.04万元、238号13.64万元、湘财农指<2017>65号5万元、149号1.28万元）

   2、2017年森林防火专项资金共5万元（湘财农指<2017>35号5万元）

   3、2017年第五批林业专项资金共10万元（湘财农指<2017>68号10万元）

   4、2017年国有天然商品林停伐补助资金19万元 （湘财农指<2017>150号19万元）

   5、2017年度林路养护资金10万元（湘财建指<2017>7号10万元）

水利上级专项资金：

    2017年我局共争取水利上级专项资金共1110万元，其中：

    1、特大防汛抗旱补助费共270万元（湘财农指（2017）102号40万、103号50万、107号180万）

2、灾后薄弱环节建设2017年省级补助资金240万（湘财农指（2017）185号）    

3、2017年中小河流治理工程中央预算内基建资金600万元（怀财建指（2017）12号）

    4)本级专项资金：

      2017年我局共争取本级专项资金共69万元，其中：

      1、碧水青山蓝天3万元；

      2、国有农场改革经费36万元；

      3、降低育林征收补助30万元；

（二）项目绩效：

      1)农业上级专项资金:

  1、农作物种子安全管理专项资金

加大宣传，贯彻新修《种子法》。要执好法、用好法，就得让更多的人了解和理解《种子法》，今年共举办培训三期，共计培训群众460人次，技术咨询86次，进一步扩大新修《种子法》的影响力，使种子法律法规家喻户晓，深入人心，增强了育种者、生产者、经营者、使用者知法、懂法、守法的自觉性。

认真搞好种子抽样，我站分别于3月13日至9月12日对水稻种子，玉米种子，油菜种子抽样，主要针对净度、发芽率、真实性检测、转基因检测，按省里要求全部完成。

农作物种子生产的经营备案：根据《种子法》第三十八规定：专门经营不再分装的种子，委托种子，委托生产种子，设立分专机构的不需要办理种子生产经营许可证，但应向当地农业主管部门备案。通过站里对经营者现场培训，走访服务，使经营者懂得操作程序，确保网上备案稳定全面、真实、准确。

抓实品种安群跟踪评价：严格按照《省农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范实施方案》组织实施，对大宗农作物品种开展安全跟踪评价，我区新品种展示示范水稻品种10个，53亩。通过对Y两优402，深两优5814，Y两优696，Y两优7号，广两优香66，广两优210，深优9577，深两优865，两优3948，中浙优1号等10个品种开展品种展示示范与跟踪评价，召开了现场观摩会，通过农民群众和我局评价小组评价：丰产性较好的品种有广两优香66产量高达778.5kg/亩，产量居第二位的是深两优5814，比广两优香66减少33.8kg/亩，产量居第三的是广两优210与中浙优1号，比广两优香66减少67.65kg/亩。

Y两优302和Y两优696有较轻的荷叶瘟现象，其它8个品种无明显病株，Y两优302有较轻穗颈瘟现象，其它品种无明显病株，Y两优302与Y两优696有较轻纹枯病现象，其它品种无明显病株，近几年我区未发生过叶枯病现象，十个品种对稻曲病抗性较好，无明显病株。今年来未发现南方黑条矮缩病危害和倒伏情况。本次通过现场观摩和评议小组综合评议表明：广两优香66、广两优210、中浙优1号、Y两优7号、深两优5814表现较好，生育期适中，抗病性较强，适宜我区推广种植。

加强种子市场管理，提高执法水平，2017年我们预先制定了种子管理工作方案，我站会同工商、畜牧、农业执法大队联合对我区种子经营户进行了三次大检查，同时站里每月不定时进行检查，共出动农业执法人员27人次，出动执法车辆12辆次。由于我站日常到位，构成了较完善的巡查监管模式，全区种子市场经营规划良好，确保了我区种子生产安全。

2、农业一化四体系专项资金

   该项目主要由区农业技术推广中心实施负责，其中农技推广体系建设资金主要用于100亩水稻基地新品种、新技术推广示范，100亩再生稻基地新品种、新技术推广示范，电脑更换，技术人员学历提升，农技人员技术培训组织观摩等。农业综合执法装备建设资金主要用于增设执法听证室，案卷室，样品陈列室，跟换电脑，添置电脑，传真机，照相机，文件柜，办公桌椅等。

3、农业生产救灾资金

该项目由区农业林业水利局实施，2017年6月29日我区遭受了强降雨和沅水、巫水流域性泄洪双重洪水灾害袭击，农作物受损持续时间长达4天，、给我区农业生产造成了严重损失。据统计，受灾农作物面积1.21万亩，成灾面积0.93万亩，绝收面积0.66万亩，直接经济损失4550.3万亩，为了帮助受灾农户减少损失，尽快恢复灾区农业生产做好抗灾补损工作，该项目主要用于补助农民种子、种苗、化肥、柴油等物资及因灾损失的农业设施，促进农业稳定发展和农民持续增收。

4、农产品质量安全管理专项资金

 该项目主要由区农产品质量安全监管站实施负责， 洪江区桂花园乡农产品质量安全监管站现有人员3人，现有检测室一个，面积30㎡，办公室1个，面积25㎡，检验检测仪器32台/件，担负着全乡农业生产基地农产品抽样检测工作，该项目的实施提升该乡农产品质量安全监管能力，确保农产品质量安全。

5、中央财政扶贫资金（国有贫困农场）

     洪江区综合农场2017年200亩旅游产业基地建设项目基础设施建设通过邀请招标方式确定施工单位为新晃侗族自治县第二建筑工程公司洪江区分公司，目前已完成排水沟1条300m，步道220m，台阶28m，公厕1处40.3m2，六角亭1座，水池2个，通过实施基础设施建设，极大地改善了旅游产业基地的薄弱环节；林木果园建设由区营林站负责苗木采购，并选择有长期植树造林经验的施工队伍进行樱花园建设和茶园改造，通过实施洪江区综合农场2017年200亩旅游产业基地建设项目，有效地促进洪江旅游又快又好地发展。

6、中央耕地地力保护补贴资金

该项目由区财政局、区农林水局和两个乡联合实施。湖南省财政厅和省农业委员会下发了“关于开展2017年耕地地力保护补贴面积核定工作的通知”后，我区及时将文件转发至有关部门及两个乡，乡村按要求认真核定2016年计税面积内农作物实际种植面积和水稻种植面积，汇总后上报到区农林水局，农林水局汇总核实全区的面积后，于2017年3月13日及时上报到怀化市农业委员会。资金下拨后，区乡财局根据乡村登记上报的花名册，将耕地地力保护补贴发放到了农民的一卡通账户上。补贴面积9886.26亩，补贴金额总计1038057.3元。通过项目实施，确保了国家惠农政策的贯彻和彻底落实，使种粮农民及时足额领到补贴，提高种粮的积极性，保证了粮食生产任务的圆满完成，也有利于保护地力水平，使耕地面积保持稳定。

7、2017年规模化大型沼气工程中央预算内基建资金

该项目主要由区农业林业水利局农村能源办负责实施，主要新建厌氧发酵装置1000立方米及配套设施、有机肥生产设施等，总投资430万元，其中：中央投资150万元。计划于2018年1月11日签订施工合同，于2018年1月底以前开工建设。

 2) 林业上级专项资金：

1、森林生态效益补偿基金资金共101.96万元，全区林业用地面积11.49万亩，其中有林地8.58万亩。2010年经重新区划生态公益林面积58649亩，其中国家级公益林面积58649亩，补偿面积52972亩，余5677亩未补偿。通过实施生态公益林保护项目，我区森林资源质量得到进一步提高，公益林区基本消灭了宜林荒山，通过限伐、禁伐和封山育林等方式使公益林的林相明显好转，森林蓄积量有所增长。

通过实施生态公益林保护项目，为农村提供25个就业岗位，并对贫困乡镇的脱贫致富、社会稳定和经济发展起到良好作用。随着森林植被的增加，生态环境的进一步好转，必将为我区农业高产稳产提供有力的保障，可以带动我区森林生态旅游、交通运输、商贸服务等行业的发展，对保证我区经济又好又快发展起重要作用。

通过实施生态公益林保护项目，增加了我区森林资源总量，森林覆盖率也得到提高，而且对增强森林资源保持水土、减少土壤养分流失、净化空气防止污染、调节气候、减少旱涝灾害发生、保护和美化环境等生态功能起到重要作用。

2、2017年森林防火专项资金共5万元，用于森林防火装备购置等，我们认真落实森林防火行政领导负责制，强化林区野外火源管理，落实各项森林防火措施，取得了较好的成绩。

3、2017年第五批林业专项资金共10万元 ，为洪江区菖蒲村森林防火经费。现已支付10万元，主要用于配备灭火器材、通讯设备和解决护林员工资等。通过项目的实施，我们认真落实森林防火行政领导负责制，强化林区野外火源管理，落实各项森林防火措施，取得了较好的成绩。

 4、2017年国有天然商品林停伐补助资金19万元 ，资金还未使用，天然林停伐对恢复森林资源、扩大森林面积、提升森林质量、增强森林生态功能具有重大意义。

 5、2017年度林路养护资金10万元，资金还未使用。

 3)水利上级专项资金：

  1、特大防汛抗旱补助费共270万元，其中中央180万元主要用于全区水利水毁设施修复：小湾水库除险加固50万元，桃李园溪整治100万元，均冲村排水渠30万元，通过项目的实施，切实保障了汛期溪岸居民宿舍的生命财产安全。省级资金90万元主要用于抗洪抢险消耗补助，购买虹吸管、柴油发电机组、内涝应急救援船、灯具等采购，目前已经支付20万元整，通过实施抗洪抢险消耗补助项目，我区防汛抗旱体系能力建设和防汛抗旱队伍的作战能力得到进一步提高，在面对流域性洪水、强降雨等自然灾害时，节省应急抢险时间，极大的保证人民生命和财产安全。

2、灾后薄弱环节建设2017年省级补助资金240万，资金还未使用。

3、2017年中小河流治理工程中央预算内基建资金600万元，主要用于洪江区大湾塘、岩山脚防洪堤修建，项目完成后，将保护区域内近500亩耕地和1200人口防洪安全。

 4)本级专项资金：

  1、国有农场改革经费36万元

  2017年主要是支付果木场2017养老金8.16万元;杨玉锡万农业劳模奖金0.92元;购花卉种子0.71万元;付青苗补偿费0.11万元,全年共支出9.9万元,余26.1万元。该资金的使用，使农场职工在待遇上得到了一定的补助。

  2、降低育林征收标准补助30万元

  2017年由于育林基金降低为零后，我局收入大幅度减少，加上本区财政相当困难，除人员工资外，其他日常事务的开支全靠财政转移支付资金进行弥补，该资金的使用，使我局维持了基本运转。

  3、“碧水青山蓝天”工程工作经费3万元

      2017年主要是支付益人员工资0.94万元;制做宣传牌0.78万元;购苗木花卉款1.28,全年支出3万元.

 (三)项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析

   我区财政实行国库集中支付，工程款支付实行财政报账制，由区财政局经建股和农财股负责，并由其将工程款直接支付到建设单位账户，我局负责审核工程量及支付工程款的额度，并根据复印件做备查账。为了规范项目建设与管理，确保项目质量、安全和效益，认真执行财经纪律，建立健全财务管理制度，按照专项资金项目名称和批复的建设内容设置明细账，实行专账核算、专户管理、专款专用，做到资金、项目、文号对应，资金流向清楚，资金使用规范，防止专项资金被挤占、截留、挪用和违规使用；实行“一支笔”签字制度。按施工合同要求，专项资金支出的报账原始凭证必须经工程技术人员、监理负责人等进行严格审核签字后，由项目法人签字支付。工程结算严格按合同确定单价，按监理和工程负责人审定的工程量计价付款。付款方式采取转账、严禁白条入账和大额现金支付。 

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

   为进一步规范项目建设和管理，确保农业项目建设功能的充分发挥和资金的安全高效使用，杜绝项目管理使用中的违规操作行为。

（二）绩效评价工作过程

   我局高度重视农业林业水利项目专项资金的绩效评价，由局分管领导任组长、计财股及相关业务人员按照上级部门的时间要求，对2016年实施的省级农业项目专项资金进行了自评。

洪江区农业林业水利局