经信科技局2018年部门整体支出

绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

机构设置、人员编制和单位预算形式

洪江区经信科技局，是政府的组成部门,内设7个职能股（室）6个二级机构:知识产权局、地震局、中小企业服务中心、生产力促进中心、科技情报所、墙改办。全局编制人数为22名，其中行政编10名、事业编11 名。工勤编1名、全局现有在职人员23人，其中正科级5人，副科6人。其他工作人员12人、公益性岗位3人、临时工2人，退休人员18人。

洪江区经信科技局及6个二级机构均属财政预算全额拨款单位。

（二）主要工作职责

1、负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域经济运行调控目标、政策和措施；统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟定全区新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全区国民经济和社会信息化；推进全区工业园区的建设与发展。                     

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；依法组织实施相关行业的准入管理。

4、负责电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况。

5、与区财政局共同管理区中小企业信用担保有限公司；拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范，实施行业管理。负责包装和室内装饰业管理。

6、统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作，组织区科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。

7、负责区级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全区科研条件保障的规划和相关政策.

8、负责全区科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息等工作。

9、负责全区地震管理工作、知识产权管理工作以及洪江重力站、地震监测站的日常监管工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年决算支出7266200.06元。其中：工资福利支出2340388元；一般商品和服务支出632412.06元；其中（办公费79994.24元、电费7818.80元、邮电费10507.13元、差旅费105566.20元、维修费90579元、公务接待费6447.00元、工会经费17585.00元、其他交通费用2864.00元）。对个人和家庭的补助支出14000元；对企业单位的补贴1260000.00元、办公设备19400.00元、智慧城市建设一期工程支出3000000.00元。

2018年三公经费实际发生公务接待费6447.00元、比2017年度大幅度减少。 2018年我局制定了“三公”经费管理办法，实行事前审批、事后签审的管理方式进行管理，严格控制了“三公经费”支出。

基本支出主要用于局机关及二级机构在职人员工资福利待遇、机关（机构）正常运转所需的商品和服务支出费用、所有支出资金通过区财政国库集中支付系统支出管理。

（二）专项支出

财政安排企业各类奖励专项资金111万元，我局按照专款专用的原则, 全部支付到位。

智慧城市一期工程专项经费300万元，按合同要求支付到位。

财政全年安排专项工作经费35.2万元。其中：科学技术管理费和产学研经费10万元，地震经费2万元，无委办3.2万元，中小企业发展资金工作经费20万元，均按照专项资金的使用范围用于完成各项工作目标的支出。

三、部门专项组织实施情况

按照专项资金的管理要求，建立了相关的管理制度，专门制定了工作方案，进行了人员分工，对项目的实施进行了规范化、程序化的管理。在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行。

四、资产管理情况

为加强资产管理建立完善了《经信科技局资产管理制度》，年初固定资产余额650802.85元，年未固定资产余额424289.4元。本年处置调拨公务车一辆原值245913.45元，按固定资产管理制度上报区财政局进行处置。

五、部门整体支出绩效情况

（一）收入结构：本年收入745.91万元，占本年收入100%。

（二）支出结构：本年支出726.62万元，按支出经济分类：工资福利支出234.04万元，占本年支出32.21%；商品和服务支出63.24万元，占本年支出8.7%；对企事业单位的支出126万元、占本年支出17.34%、其他资本性支出1.94万元、占本年支出0.27%，项目支出300万元，占本年支出41.29%。

（三）本年度比上年度，人员经费减少133.75万元，主要原因是退休人员工资没有计算在内。公用经费增加13.87万元, 增加7.94%。项目经费增加290万元，（主要用于支付洪江区智慧城市一期工程款300万元）。三公经费公务接待费减少2.85万元，减少81.66%，（严格控制，厉行节约）。

(四）任务指标完成情况

1.1-12月全区规模工业总产值 54.37亿元，同比增长13.1%；全区规模工业增加值 15.76亿元，按可比价同比增长7.3%。新增规模工业企业5家,全区现有规模企业41家。

2.1-12月全区工业企业增值税 19368.99 万元，同比增长13.5%。

3.1-12月高新技术产业总产值38.73 亿元，同比增长18.3%，高新技术产业增加值 10.53亿元，同比增长13.5%。，新增高新技术企业5家，全区现有高新技术企业13家。

4. 2018年全区专利申请量为84件，其中发明专利66件；专利授权量18件，其中发明专利授权8件；有效发明专利33件；完成专利质押融资4740万元。完成专利质押贷款4730万元（全市第一）。

5. 洪江区智慧城市建设项目一期工程，2018年投资计划1735万元，已完成投资1715万元，完成年度投资98.5%，智慧洪江指挥中心（一期、二期）：指挥中心一期完成指挥中心大厅装修、视频会议室大厅装修完成率达99%,现处于扫尾阶段；指挥中心二期工程基本完成，也处于项目扫尾阶段。洪江区综治网格化信息平台工程：完成2个乡、4个街道和33个村社区视频会议安装，系统硬件部分完成率达98%、软件部分完成率98%。洪江区看守所监控改造设备：完成率达100%。

6.出台《洪江区促进招商引资暨科技创新与工业转型升级发展的若干规定》，为全区企业争取研发经费奖补资金628.35万元；全年争取省级各类项目资金3400余万元；完成市级工程研究中心19家；

7.加强科技扶贫，强化技术指导。成立洪江区科技扶贫专家服务团，成员扩大到24人，争取省科技扶贫专家服务团经费20万元，安排科技特派员12人下乡，实现贫困村科技特派员全覆盖，开展培训12次，培训指导300余人，指导贫困户开展楠竹低改、乌骨鸡养殖、病虫防治、鲜竹酒项目开发、中药材种植等项目；

8.制定出台了《洪江区化解过剩产能和淘汰落后产能专项整治方案（2015年-2017年）》，淘汰关闭了过剩产能企业4家、落后产能企业4家。二是节能降耗成效显著。我区共有2家工业企业完成了清洁生产工作，我区共有7家工业企业完成技改工作，有效减少废气废物排，降低能耗，社会效益显著。

9、我局牵头负责工业集中区申报省级高新区工作,2018年高新区申报成功.

10.确保国家陆态网络洪江区重力站和省数字地震观测站的日常监测工作正常运行。

11.抓好安全生产信访综治维稳工作全年共接待来访群众30余次，协调妥善解决了天佑新型材料厂拖欠职工社保事宜、社保局不认可改制职工身份等问题。涉及人数200余人，多次对张松柏与电力公司的矛盾进行协调，圆满完成了省委巡视组关于赵大旺信访件交办件的回复工作；每半年开展一次综治走访工作，落实走访户名单105户。

 

六、存在的主要问题和措施及建议

存在的问题

一是相关绩效管理制度还有待完善。二是资金安排和使用上有待加强。三是固定资产管理效率还有待提高，有部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致资产使用效率不高。

措施和建议

1、加强绩效管理，完善绩效管理制度。

2、严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部职工的监督作用，增强支出管理的透明度。

3、提高资产管理人员的工作效率，明确职责谁使用谁负责。

4、根据办公需要购置新的资产，提高资产使用效能。

    5、建议财政部门及时拨付各项资金，以便科学合理安排使用资金。

                    

          

 

 

    洪江区经信科技局

                           2019年5月21日