2018环卫处部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）我单位是区住建局下属的二级机构，是独立核算的全额拨款事业单位。目前有全额事业编制24人，单位目前有在职人员14人，退休人员49人，临时工113人。下设：办公室，业务股，监察股，财务股。负责全区主要街道路面的清扫、保洁工作，公厕管理、维护工作，垃圾清运工作，协助街道搞好上门收垃圾工作，收取垃圾代运、处理费工作，以及上级临时安排的其他工作。

（二）2018年度收入：302.95万元。支出：302.95万元。其中：人员经费：246.11万元；日常公务经费23.54万元；车辆运行：33.30万元

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我单位2018年度总收入302.95万元，其中：财政拨款247.81万元；非税收入13万元；其他收入43.14万元。总支出302.95万元，其中：人员经费246.11万元；日常公务费23.54万元；公务车辆运行33.3万元。

我单位高度重视预算支出绩效工作，尽最大能力节约开支，公务招待费和因公出国费控制严格，车辆油料，维修，购买配件由财务和业务股审核，单位一把手负责最后审查签字。

在强化内部管理控制和监督的同时，积极接受财政部门的业务指导和监督检查。

。

三、资产管理情况

我单位建立了资产管理制度，定期进行盘点清理资产，总体执行良好。

四、部门整体支出绩效情况

我单位预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。

我单位通过加强日常管理，在城区清扫、保洁、公厕管理、垃圾清运等方面工作情况良好，目前城区道路干净，市容整洁，公厕每天清洗，垃圾倾倒和清运规范。

能较好的完成上级安排的临时工作任务。

目前广大市民对环卫工作的成绩比较满意。

五、存在的主要问题

资金使用效能还有待进一步提高。

信息公开不主动、积极。

六、改进措施和有关建议

1．科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。

2．加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报账。

3．继续加强对日常工作的管理，使城区更干净、整洁。让市民们更满意。

4．加强对资产的管理和清查。

5．认真完成上级安排的临时工作任务。

6．积极主动公开信息。

                     怀化市洪江区环境卫生管理处

                        2019年5月27日