部门名称

洪江区第二福利院　

年度预算申请
（万元）

资金总额：191.24万元

按收入性质分：191.24万元

按支出性质分：191.24万元

其中：     公共财政拨款：8.6万元

其中： 基本支出：111.24万元

            政府性基金拨款：

       项目支出：80万元

纳入专户管理的非税收入拨款：10万元

             其他资金：172.64万元

部门职能职责概述

提供收养服务，维护社会稳定，对辖区内“三无”精神病人实行收养服务，接受精神病患者所在单位或家属的委托，收管区内严重危害社会治安、生活秩序的精神病人，呆傻及老、弱、病、残人员的收养，城市流浪乞讨人员无着落人员救助

整体绩效目标

目标1：加强组织建设，加强经费及资产管理，降低单位运行成本。完善单位有关制度。严抓安全生产、综治维稳等工作；确保综治维稳工作无重大事件发生；确保安全生产无重大安全事故发生；
目标2：对辖区内“三无”精神病人实行收养服务，对城市流浪乞讨人员无着落人员救助
目标3：维持单位正常运营
……

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：为我院监管监护精神病患者提供医疗、日常生活护理服务

指标2：维护社会稳定，对本辖区严重危害社会治安的精神病患者进行集中安置、治疗。

指标3：

……

效益指标

指标1：完成上级下达的各项任务，社会各项事务稳步发展

指标2：对辖区内“三无”精神病人实行收养服务，对城市流浪乞讨人员无着落人员实行救助
指标3：做好维护社会和谐稳定工作

……

归口股室审核意见

（盖章）                                    
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财政预算审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日

绩效管理股审核

意见

（盖章）                                    
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