专项名称

艾滋病、无名尸火化费

专项属性

延续专项□√     新增专项□   

部门名称

　洪江区殡仪馆

资金总额（万元）

5　

部门相应职能职责概述

洪江区殡仪馆主要负责提供接运遗体、火化、丧葬用品销售以及悼念活动会场等服务。殡葬服务部提供丧葬一条龙服务，包括接运遗体、丧葬用品销售、灵堂布置等

专项立

项依据

专项实施

进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、

　2021．1．1

　2021．12．31

2、

……

专项长期

绩效目标

为全区的艾滋病、无名尸等尸体提供免费保障

专项年度

绩效目标

为全区的艾滋病、无名尸等尸体提供免费保障

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

为艾滋病、无名尸等丧户提供免费保障

大约4户

时效指标

　完成时间

按照绩效目标任务争取按时完成

成本指标

火化用油、人工费等

5

效益指标

社会效益指标

减轻了艾滋病、无名尸等丧户的负担

可持续影响指标

　大力推动了火化

长期性

社会公众或服务对象满意度指标

　满意

95%

专项实施

保障措施

为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。

财政归口股室审核意见

                                                          已审核                                                                

                                                             （盖章）

2021年   4月25   日                                                       

财政预算部门审核意见

                                                          已审核                                                                

                                                             （盖章）

2021年4   月25   日                                                       

财政绩效管理股审核

意见

                                                                已审核                                                          

                                                             （盖章）

2021年4   月26   日