部门名称

怀化市洪江区横岩乡人民政府

年度预算申请

（万元）

资金总额：143.5

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  公共财政拨款：143.5

其中： 基本支出：143.5

 政府性基金拨款：

项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

 其他资金：

部门职能职责概述

执行本级行政区域内的经济和社会发展 计划，预算，管理本行政区域内的经济教育、科技、文化、卫健、体育、财政、民政、公安、司法应急管理、自然资源和生态环境等行政工作。

整体绩效目标

1.加强组织建设、加强经费及资金管理，降低行政成本目标

2：确保本级行政区域经济社会发展各项任务顺利完成

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：保证日常工作正常运转及各项重点工作推进的各项经费保障

效益指标

指标1：完成区下达的各项经济目标任务

指标2：社会各项事务稳步发展

批标3：经济社会各项事务的发展可持续性

归口股室

审核意见

（盖章）年月  日

财政绩效股

审核意见

财政预算股

审核意见

（