一、 部门职能职责。      

洪江区发改局是主管全区国民经济和社会发展宏观调控、指导总体、经济体制改革和物价管理的区管委工作部门。

二、部门基本情况

区发改局为正科级全额拨款行政单位。内设一个办公室、综合经济股、投资股、法规和经济体制综合改革股、价格管理股四个股室。核定编制22人，其中：行政编制12人，事业编制9人，工勤编制1人。实有在职人员20人，离退休人员67人，临时人员3人。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入404.61万元，其中：经费拨款354.61万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款50万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出404.61万元。其中：人员支出197.22万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出10.43万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年预算支出为35万元，其中：专项商品和服务支出35万元。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我局运行经费当年一般公共预算拨款404.61万元，与 2018年预算减少21万元，下降）0.49%。减少的原因为财政经费紧张压缩了10%专项经费，只能保障基层基本运转。

2、本年度三公经费10.8万元，其中：公务接待费10.8万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。和去年相比较，同比下降3.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公车用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。

3.政府采购安排情况：本年政府采购0万元

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为389平方米，价值为60万元，车辆为0辆，价值为0万元，其他固定资产为59万元。本单位有门面3个，年租金1.2万元，用于公务费开支。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：

本单位无此项

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预决算公开表