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洪江区发改局2020年部门预算编制说明

来源:洪江区发展和改革局 发布时间:2021-02-02 13:53 【字体:


一、部门职能职责。     
洪江区发改局是主管全区国民经济和社会发展宏观调控、指导总体、经济体制改革、负责粮食和物资储备及物价管理的区管委工作部门。
二、部门基本情况
区发改局为正科级全额拨款行政单位。内设一个办公室、综合经济股、投资股、法规和经济体制综合改革股、招投标办、价格管理股等八个股室。核定编制22人,其中:行政编制12人,事业编制9人,工勤编制1人。实有在职人员25人,离退休人员64人,临时人员2人。
三、部门收支概况
(一) 收入预算:2020年预算总收入402.89万元,其中:经费拨款386.25万元;其他拨款16.4万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款0.24万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;上年结转收入0万元。
(二)支出预算:2020年预算总支出402.89万元。其中:人员支出248.87万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出39万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2020年预算支出为10.8万元,其中:专项商品和服务支出10.8万元。
四、重要情况说明
1、机关运行经费安排情况:2020年我局运行经费当年一般公共预算拨款402.89万元,与 2019年预算减少2万元,下降0.005%。减少的原因为财政经费紧张压缩了10%专项经费,只能保障基层基本运转。
2、本年度三公经费10.8万元,其中:公务接待费10.8万元,公车用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元。和去年相比较,持平。其中:公务接待费10.8万元,公车用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元。
3.政府采购安排情况:无。
4、国有资产占有情况:我单位房屋面积为389平方米,价值为60万元,车辆为0辆,价值为0万元,其他固定资产为59万元。本单位有门面1个,年租金0.48万元,用于公务费开支。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况:单位无此项目
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。