2019年度自然资源局决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能：

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责组织、协调、指导和监督全区林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。（三）负责自然资源调查监测评价。（四）负责自然资源统一确权登记工作。（五）负责自然资源资产有偿使用工作。（六）负责自然资源的合理开发利用和森林、草原、湿地资源的监督管理。（七）负责建立空间规划体系并监督实施。（八）负责统筹国土空间生态修复。（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（十）负责管理地质勘察行业和全区地质工作。

2．机构情况，我单位是洪江区自然资源局一级预决算单位。

3．人员情况，我单位2019年编制人数为82人，实有在编人数76人，退休人员为52人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入、支出年初预算安排3144400元，年度执行中调整收入、支出7761874.45元，调整原因为人员增加，年初未列入预算。

决算收入7761874.45元，其中年初结转102617.66元，决算支出7761874.45元.

（二）收入支出预算执行情况。

2019年财政预算收入3144400元，同比增加，主要原因为人员增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）年初预算收入3144400元，决算收入7761874.45元，主要表现为2129999的增加。

（2）本年决算支出7761874.45元，财政结余102617.66元。

2．收入支出结构分析。

本年财政收入7761874.45元，其中死亡抚恤：3420元

行政单位医疗202835元，其他城乡社区支出400000元，森林培育180000元，森林生态效益补偿：152668.75元，其他扶贫支出20000元，行政运行4352588.5元，其他自然资源事务支出214993.2元，住房公积金254704元，地质灾害防治190340元，土地出让业务支出1790325元。

本年财政支出7761874.45元，其中死亡抚恤：3420元

行政单位医疗202835元，其他城乡社区支出400000元，森林培育180000元，森林生态效益补偿：152668.75元，其他扶贫支出20000元，行政运行4352588.5元，其他自然资源事务支出214993.2元，住房公积金254704元，地质灾害防治190340元，土地出让业务支出1790325元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公” 公务接待费元6039元，接待批次3次；公务用车维护费8505.62元。。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：20元

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。元

4.财政拨款收入、支出分析。

根据区财政拨款收入和决算支出数据分析，主要经费用途在于人员，人员经费远大于公用经费。

（三）年末结转和结余情况。

年末共结余1312808.34元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

暂无。

（五）绩效目标完成情况。

暂无。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的主要问题：全过程预算绩效管理制度体系不健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位。

原因：一是经办人员的业务能力有待提高，二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：按上级和财政部门要求，认真执行。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况: 按上级和财政部门要求，认真执行.

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议:安排专人专职负责预决算的相关工作，避免因业务不熟导致一系列问题。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：数据及时反馈和认真审核，部门决算及时公开。