部门名称

洪江区公路管理局

年度预算申请
（万元）

资金总额：752.99万

按收入性质分：752.99万

按支出性质分：752.99万

其中：公共财政拨款：485.43万

其中： 基本支出：614.29万

       政府性基金拨款：0

       项目支出：138.7万元

纳入专户管理的非税收入拨款：57.5万

       其他资金：210.06万

部门职能职责概述

我局根据职责权限，负责辖区内公路养护和管理工作；负责辖区内公路安保工程、水毁工程和危桥改造工程的实施；负责辖区内公路路政管理、治超执法工作；负责辖区内公路道路桥梁的维护；负责辖区内公路交通设施的管理、建设和维护；负责监督、指导乡、村的农村公路管理养护工作；负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查，公路数据库建设与信息上报工作。

整体绩效目标

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，提高三公经费中公务用车运行维护费控制指标数；

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；

目标3：做好辖区内公路的路面日常养护和预防性养护工作，保证全区公路安全畅通；

目标4：加大全区路政管理、路政执法和治理超限超载工作；

目标5：做好本单位交通改革工作。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：全区公路管养率100%，农村公路路况优良率达到98%，普通公路路况优良率达到94%；

指标2：加大全区路政管理、路政执法和治理超限超载工作；

指标3：财政支出绩效目标752.99万元。

效益指标

指标1：全区公路保畅保通；指标2：为社会为人民群众创造一个优良、方便的交通环境；指标3：保护路产路权；指标4：社会公众满意度96﹪以上。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
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