2019年度洪江区影剧院部门决算

 

 

目录

第一部分洪江区影剧院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

洪江区影剧院单位概况

 

一、 部门职责

（一）开展文艺演出，丰富人民群众文化生活。戏剧演出、电影放映、提供会议场所、文艺培训（相关艺术产业经营）

（二） 区影剧院属差额拨款事业单位。单位核定编制数7人，在编人员3人，退休6人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位属股级单位，无内设机构

（二）洪江区影剧院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：影剧院部门本级决算。

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计162.64万元，比2018年减少2.24万元，减少1.3%；2019年度决算支出总计157.94万元，与2018年相比，减少10.03万元，减少5.9%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计162.64万元，其中：财政拨款收入157.34万元，占96.7%；其他收入5.3万元，占3.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计157.94万元，其中：基本支出157.94万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计162.64万元，比2018年减少2.24万元，减少1.3%；2019年度决算支出总计157.94万元，与2018年相比，减少10.03万元，减少5.9%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度决算收入总计162.64万元，比2018年减少2.24万元，减少1.3%；2019年度决算支出总计157.94万，与2018年相比，减少10.03万元，减少5.9%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出157.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.64万元，占96.7%；其他支出5.3万元，占3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为157.94万元，本单位属差额拨款单位，没有做财政预算。

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为0万元，支出决算为152.64万元，本单位属差额拨款单位，没有做财政预算。

2、其他文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，本单位属差额拨款单位，没有做财政预算。

3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，本单位属差额拨款单位，没有做财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出152.64万元，其中：人员经费12.8万元，占基本支出的8.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费139.84万元，占基本支出的91.7%，主要包括电费、维修费、专用材料费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度本单位无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年度本单位无“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位属差额拨款单位，没有做财政预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出139.84万元，因差额拨款单位没有做财政预算。

（二）一般性支出情况

  2019年度本单位无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

2019年度本单位无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门职能职责：

开展文艺演出，丰富人民群众文化生活。戏剧演出、电影放映、

提供会议场所、文艺培训（相关艺术产业经营）

二、部门基本概况：

本单位属差额拨款单位，人员编制数7人，在编人员3人，退休6人。

（一）收入预算：因差额拨款单位没有做财政预算。

（二）支出预算：2019年预算总支出157.94万元，其中，1、基本支出152.64万元（人员支出12.8万元，公用经费支出139.84万元）；2、其他支出5.3万元。

（三）“三公”经费增减情况，我院2019年度“三公”经费支出0万元。

（四）政府采购执行情况，2019年我院政府采购预算为0万元。

三、财务管理及内控建设

为加强财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我院实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

四、存在的不足和建议

加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。