第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计181.06万元，比2018年减少18.84万元，减少9.4%；2019年度决算支出总计181.06万元。与2018年相比，减少18.84万元，减少9.4%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计174.11万元，其中：财政拨款收入155.40万元，占89.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.71万元，占10.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计177.85万元，其中：基本支出111.82万元，占62.9%；项目支出66.03万元，占37.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计155.4万元，比2018年减少34.81万元，减少18.3%；2019年度财政拨款支出总计162.32万元,与2018年相比，减少27.89万元，减少14.66%；主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出162.32万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加17.11万元，增加11.78%，主要是因为第四次全国经济普查、住户一体化、常规调查等

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出162.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.72万元，占95.31%；卫生健康支出2.93万元，占1.80%。住房保障（类）支出4.67万元，占2.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为162.32万元，支出决算数为162.32万元，完成年初预算的100%，主要用于以下方面：统计信息事务154.72万元，占95.31%；卫生健康支出2.93万元，占1.80%。住房保障（类）支出4.67万元，占2.87%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出162.32万元，其中：人员经费82.88万元，占基本支出的51.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；项目支出66.03万元，占基本支出的40.67%，主要包括一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查等，公用经费13.41万元，占基本支出的8.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；与上年相比减少0.14万元，减少10.93%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占100%,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出为162.32万元，主要用于以下方面：统计信息事务154.72万元，卫生健康支出2.93万元，住房保障（类）支出4.67万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，洪江区统计局资产总额22.1万元，其中流动资产 8.95万元，非流动资产13.15万元，其中，固定资产原值54.99万元，固定资产折旧41.84万元，在建工程0万元，无形资产0万元。本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门职能职责：

（一）部门职责

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2、依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。 

二、部门基本概况：

我单位共有编制10个，其中行政编制3个、事业编制7个，目前在岗工作人员11名。局班子成员3人，一正两副。

（一）收入预算：2019年年初预算数165.77万元，较上年减少59.12万元其中，一般公共预算拨款补助155.77万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数165.77万元，较上年减少59.12万元，其中，一般公共预算拨款165.77万元。

（三）“三公”经费增减情况，2019年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2万元（公务用车运行2万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少5万元，下降56%，主要因为取消公务车，还有国家厉行节约政策和中央八项规定。

（四）（四）政府采购执行情况，2019年我局政府采购预算为无。

三、财务管理及内控建设

为加强局机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2019年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2019年，区统计局领导班子带领全局干部职工切实履行了财政部门各项职能职责，较好地完成了绩效目标。1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2、依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据等。为洪江区的经济建设做出了积极贡献。自评分为92分。

五、存在的不足和建议

1、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

同意财政部门将本单位2019年部门决算按照规定予以在政府门户网站公开

                                  洪江区统计局

                                2020年10月14日