2019年度洪江区城市管理和综合执法局部门决算

 

目录

第一部分洪江区城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分 

洪江区城市管理和综合执法局单位概况

一、 部门职责

1、负责贯彻执行国务院以及省、市、区关于开展城市相对集中行政处罚权工作的有关规定。

2、负责管理广告办、景区管理综合执法队等，行使部分管理职能。法律、法规、规章等另有规定的除外。

3、负责城市规划区内临时占用和挖掘城市道路及公共场地、城区室内装饰装修的管理、城市建筑渣土管理。

4、负责行使城市规划区内城市管理综合行政执法，其职权如下：

①行使城市管理、市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准和环境卫生标准的建筑物或者设施。

②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

③行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑤行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要是建筑施工噪声污染，社会生活噪声污染，餐饮油烟污染，在公共场所焚烧杂物，向城区水域排放工业废渣、城市生活垃圾和其它废弃物的行政处罚权。

⑥行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩或离开指定场地到其它场所经营的有照商贩的行政处罚权；对未进入指定地点摆摊设点的行政处罚权；对在公共广告栏以外的地方张贴、书写广告以及残缺破损广告的行政处罚权。

⑦行使治安管理方面法律、法规、规章规定的对在城区违反烟花爆竹禁放管理规定行为的行政处罚权；对乱停乱放车辆等侵占机动车道以外的城市道路的行政处罚权。

5、承办区工委、区管委交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。城市管理和综合执法局单位为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、督察股、行政法规股、公用事业管理股、机动执法大队、市容执法大队、爱卫办、景区执法大队八个职能股室。

（二）决算单位构成。城市管理和综合执法局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：城市管理和综合执法局本级。

 

 

第二部分

部门决算表（详见附表）

 

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1114.1万元。与2018年相比，增加149.3万元，增长13%，主要是因为维护日常运转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计564.4万元，其中：财政拨款收入563万元，占99.997%；上级补助收入1.4万元，占0.003%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计549.8万元，其中：基本支出549.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1106.5万元，与2018年相比，增加147.8万元,增长13%，主要是因为维护日常运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出549.7万元，占本年支出合计的99.99%，与2018年相比，财政拨款支出增加109万元，增长25%，主要是因为维护日常运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出549.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.2万元，占6.8%；卫生健康支出24.4万元，占4.5%;城乡社区支出469.2万元，占85.2%，住房保障支出18.9万元，占3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为563.8万元，支出决算数为549.7万元，完成年初预算的97.5%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100% 。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为37.9万元，支出决算为32.3万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为15.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）  其他卫生健康支出（项）

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）

年初预算为469.6万元，支出决算为469.2万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为24.8万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出549.7万元，其中：人员经费491.8万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费57.9万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.1万元，支出决算为14.1万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成预算的100%。与上年相比增加8万元，增长115%,增长的主要原因是维护日常运转。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%。与上年相比增加1.7万元，增长49%,增长的主要原因是维护日常运转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.7万元，占63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占XX%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.4万元，占37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为8.7万元，全年共接待来访团组25个、来宾100人次，主要是上级领导视察、同级部门来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.4万元，主要是车辆维修、保险、加油支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出549.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出57.9万元，比年初预算数减少14.6万元，降低20%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

附件

 

2019年度洪江区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评报告

一、 部门、单位基本情况

2019年，我局机关共有事业编制59名，实际在职人数42名，下设6个内设科室：办公室、法规宣教股、执法督察股、公用事业管理股、执法大队、机动执法大队。

我局的主要职责是：

1、负责贯彻执行国家有关城市管理的法律法规，加强对城市管理的统一规划、协调。

2、负责城市市容环境卫生综合协调、监督管理、检查考核，城市环境综合整治管理，城区道路占用挖掘、渣土、户外广告场地、城区灯化、美化及广场、公园等公共场地的管理。

3、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划建成区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；城市园林绿化、市政、环境保护、工商行政、城市公安、管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

 

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2019年部门基本支出主要用于在职、退休人员的工资、津补贴及机关日常办公开支。工资福利支出486.8万元，商品与服务支出57.9万元，对个人和家庭的补助4.9万元。“三公”经费支出总额比上年度支出总额增加了9.5万。其中：公务招待经费本年度支出数比上年度支出数增加了7.9万；公务车辆购置及运行经费本年度支出数比上年度支出数增加了1.6万。

（二） 项目支出情况

无。

三、 政府性基金预算支出情况

  无。

四、 国有资本经营预算支出情况

 无。

五、 社会保险基金预算支出情况

    无。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）支出的经济性分析

支出（预算）情况。我局按要求严格规范操作，总体控制得当。实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行中央八项规定、省委“九项规定”，严格控制单位各项开支。

（二）支出的效率性分析

2018年总支出549.7万元，其中人员支出486.8万元，保证了单位干部职工的工资、津补贴、年终奖及其他福利支出。日常公用支出57.9万元，保证了单位的日常运转和各项工作的正常开展。三公经费支出14万元。对个人和家庭补助支出4.9万元，用于发放退休人员工资、津补贴及缴纳在职人员住房公积金，促进了在职职工的工作积极性，保证了退休人员的稳定性。

七、 存在的主要问题及下一步改进措施

问题：在资金使用的过程中有些资金不是很到位。

1.细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围（包括政府采购预算）尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 

2.以后在执行过程中，要严格控制支出，合理安全，做到细化支出，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

   将根据要求进行公开。

九、其他需要说明的情况

        无。

 洪江区城市管理和综合执法局