2020年度部门决算编报说明

洪江区住房和城乡建设局

 

一、主要职能

（一）、组织编制全区建设行业的发展战略、中长期规划及年度综合计划并监督执行；承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全区推进新型城市化、城市建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施；负责行业管理工作。

（二）、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划；负责住房制度改革和住房建设管理工作。
    （三）、执行国家、省、市关于房屋征收与补偿的法律、法规和政策；协同有关部门共同制定我区中长期征收安置规划并负责实施；制定我区国有土地上房屋征收和补偿制度；对全区的房屋征收安置工作实施监督管理；统一管理全区征收补偿资金。
    （四）、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全区统一地方建材价格和行业标准及其相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。
     （五）、负责监督和管理全区房屋建筑和市政公用建设项目的建筑经营活动。贯彻国家和省市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，制订建筑行业改革方案并指导实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织实施房屋和市政公用工程建设项目招投标活动的监督管理；负责房屋和市政公用工程规划、施工报建、建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、合同管理工作；组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与省外和国际工程承包、建筑劳务工作。
    （六）、承担全区房屋建筑和市政公用工程质量安全监管的责任。
   负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建筑工程抗震设防工作；指导城市地下空间的桂花、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用；负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业等建筑类企业的资历管理；负责建设档案管理工作。

（七）、承担推进全区建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全区建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目：制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用、负责管理行业科技成果。
    （八）、负责规划区内国家、省、市、区重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。
    （九）、负责对全区新建、改建、扩建工程初步设计审查工作；负责全区建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。
    （十）、负责全区燃气建设管理工作。负责制定燃气发展战略、中长期规划和年度实施计划，并组织、指导、监督实施；负责燃气经营企业网点的资质管理；负责燃气行业安全管理工作。
    （十一）、承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市、区有关村庄和小城镇建设政策并指导实施；负责传统村落申报保护发展、集镇供水、村镇排水、农村生活垃圾治理、村镇统计、村镇品牌创建；指导农村住房建设，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省、市、区重点乡的建设，负责农村危房改造工作。
   （十二）、承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。
    （十三）、参入全区城乡规划、村镇规划、国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的审查；负责规划区内城市供水、计划用水、节约用水、污水处理；负责规划区内市政公用设施、市政道理、城市桥涵、城市排水系统的建设工作。
    （十四）、负责全区工程建设、燃气管理、给排水、房产开发和国有土地上房屋征收与补偿等行政执法工作，行使对未取得和违反《建筑施工许可证》等建设行为的行政处罚权。
    （十五）、负责城建资金的使用监督和管理；负责城市基础设施配套等行政规费的征收工作；负责城建项目的招商工作。
    （十六）、拟订建设行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设；负责建设行业安全生产管理工作；指导和开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十七）、完成区工委、区管委交办的其他任务。

二、机构情况

洪江区住房和城乡建设局内设 8个职能机构， 15个二级企事业单位。局系统共有干部职工487人，党员157人，2020年局机关实有在职人员30人，行政编10人，事业财政补助人员20人，后机构改革，规划职能和相关8人并入国土自然资源局，年末现有在职19人，行政编8人，事业财政补助人员11人。

三、当年取得的主要事业成效

1、争资争项不松劲。今年，在争资争项工作中继续发力，认真研读国家、省、市政策，积极包装项目，建立“补短板、促增长”项目库，共包装入库项目14个，申请补助资金13.6亿元。借力国家对老旧小区改造支持政策，申报老旧小区改造项目4个，已到位资金2889万元。申报老旧小区改造配套基础设施建设项目8个，已到位资金7600万元。申报排洪防涝项目，争取到资金650万元。申报塘坨污水管网建设，获取奖补资金291万元。争取到新型城镇化建设桃李园污水整治工程补助资金150万元和洪江区供排水一体化建设专项债券资金1000万元。

二、项目建设强有力。始终把“大建设推动大发展”的路径走到底。今年启动实施3个市重点建设项目和6个区重点项目。分别是：

洪江区朝龙逸景住宅小区建设（市级）：计划投资5000万元，现完成投资6500万元，完成占比130%。该项目主体已竣工，拆除脚手架已到第二层，同时正在安装门窗、护栏和电梯。

洪江区华团雅苑二期建设（市级）：计划投资2500万元，现完成投资2500万元，完成占比100%。该项目已全面竣工，等待验收。

洪江区公租房建设（市级）：计划投资7500万元，现完成投资5300万元，完成占比70.7%。该项目计划在建公租房13栋，其中已完成主体建设4栋。

桃李园污水整治工程：计划投资700万元，现完成投资650万元，完成占比93%。该项目已完成管网建设，提升泵站调节池建设，正在安装设备，工程进度达93%。

巫水南岸污水管网工程：计划投资2000万元，现完成投资600万元，完成占比30%。该项目已完成管道安装220米，河下管槽开始施工。

沅水北岸城市排水管网工程（2020年洪江区排水防涝工程、洪江区城乡供排水一体化工程建设，中央预算内投资项目）：计划投资1000万元，现完成投资600万元，完成占比60%。该项目已完成管道安装1400米，泵房开工建设。

洪江一中校门对面至小寨溪入沅口道路建设：计划投资1105万元，现完成投资960万元，完成占比87%。该项目已完成道路工程约800米，小寨溪入沅口桥梁一座，完成工程总量的90%。

2020年老旧小区改造及配套设施建设（含5个中央预算内投资项目）：计划投资10000万元，现完成投资6000万元，完成占比60%。目前，老旧小区改造全面开工建设，特别是省三个重点民生实事项目确保在年底前完成。据统计，沅江路街道、高坡街街道片区完成房屋维修118栋，消防整改完成77栋。

世嘉家园二期建设：计划投资1200万元，现完成投资1000万元，完成占比84%。该项目1号楼已封顶，脚手架拆除完毕，2号楼建至第二层。

3、房地产业稳发展。结合我区房地产实际，制定出台《怀化市洪江区应对新冠肺炎疫情推动房地产市场健康有序发展九条措施》（洪管办发〔2020〕2号）和有关配套政策，稳定全区房地产市场预期，提振市场信心，稳定房地产投资、商品房销售、整体房价。并且建立房地产开发企业（项目）联系帮扶制度，按照“一个项目、一个班子、一套方案”要求，对2020年全区上报开发的5个房地产开发项目（全部为新建项目，计划完成投资3.9亿元，总建筑面积9.76万平方米）实行“一对一、点对点”结对帮扶，局班子成员带队组织业务骨干、质安监员全程跟踪服务，对房地产开发项目提供保姆式服务，积极协调解决项目在用地、规划、征拆安置补偿、报建、优惠政策兑现、销售、办证、矛盾纠纷化解等方面问题，优化房地产营商环境。今年，5个房地产项目全部开工，分别是江景壹号、书香苑、烟雨洪江二期、大汉水映洪江、世嘉家园二期，全年销售面积共计26339.21平方米。

取得成绩的同时，面对新时代发展的新要求和人民群众对美好生活的需要，住建工作还存在不足差距：一是党建发展不够平衡。局属个别二级机构，特别是企业不能充分认识党建工作是基层工作的重要组成部分，未能投入足够的时间和精力去谋划、部署、推动，重业务、轻党建，使得党建工作基础薄弱，履行责任制的内在动力不足，自觉性、主动性不强。二是学习型机关创建有待加强。全局崇尚学习氛围不够浓厚，存在被动学习多、主动学习少；重规定学习、轻自选学习；停留表面学习多，联系实际学、带着问题学不够，导致以学促思、以学提能、以学促行效果不明显。三是直管公房管理机制尚未完善，历史遗留问题未能完全解决，居民上访多。四是商居小区物业管理及房屋维护基金的征管用等管理服务跟不上，业主意见大，矛盾多，制约我区房地产市场发展。

四、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算执行情况。

我单位2020年收入2882.23万元，支出2475.98万元。与上年相比，收入增加了1256.11万元，同期增加了77.25%；支出增加了1052.69万元，同期增加了73.96%。

变动原因：2020年政府性基金项目收入支出增加。

（二）收入支出结构分析

1、收入：一般公共预算财政拨款收入占本年总收入43.45%；政府性基金预算财政拨款收入占本年总收入64.55%。

2、支出：工资福利支出占本年总支出12%；商品和服务支出占本年总支出11%；对个人和家庭的支出占本年总支出1%；资本性支出占本年总支出76%。

（三）支出按经济分类科目分析

1、公务接待费支出情况：2020年支出0.47万元，比上年减少了0.35万元。

2、公车运行费支出情况：2020年支出0元。

3、因公出国境支出情况：2020年支出0元。

五、年末结转和结余情况。

（一）2020年结余合计753.30万元，其中基本支出结转36.28万元；项目支出结转和结余717.02万元。

（二）结转和结余规模较大的原因：城乡供排水一体化工程结余440.95万元;巫水南岸污水管网工程结余政府性基金债务120万元。

五、2020年工作打算

（一）狠抓安全生产。认真吸取今年全市、全省、全国安全事故教训，举一反三，紧紧围绕公房消防、建设施工、燃气管理、供水等重点领域，认真查找工作中的薄弱环节，从提高从业人员安全意识、强化安全理念，到加强源头治理、事前预防,再到推动责任落实、措施到位等方方面面,坚决做到深耕细作，编好“安全网”，筑牢“防护墙”。

（二）狠抓公房管理。着力做好公房转租转卖治理、租户清查清退工作、房屋维修养护服务。加强房管人员法律意识和责任意识，推行包干负责制，实行租户投诉与责任人员绩效挂钩，切实做到以服务促收租，用租金强服务，真正实现“管房为民、服务为民”。严格执行《洪江区公租房管理办法》，进一步规范租赁行为，推进依法管理。

（三）狠抓物业监管。加大对物业管理的指导和监管力度，配合街道、社区规范和加强物业管理，严格执行物业管理制度。进一步加强房屋维护基金征管用的报批、审核、备案工作。督促房地产开发企业严把前期物业进驻关口，严格物业管理服务准入条件，发挥事前防控作用。注重物业单位和物管人员的培训指导，着力提升物管单位和人员服务质量、服务水平、管理素质。

（四）狠抓项目建设。2020年7月20日，国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，明确了到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。任务艰巨。2021年，我局将深入实施项目带动战略，特别是全面推进城镇老旧小区改造工作，坚决为“十四五”开好局起好步打好“地基”。预投资13737万元，改造桥东片区；预投资7094万元，改造余家冲片区；预投资3650万元，改造老四中片区；预投资4770万元，改造电影院片区；预投资6393万元，改造二医院（原3614）片区。另将立足洪江实际，对照国家政策，按照“提早介入、靠前谋划”的工作原则，“先走一步、走前一步”，充分发挥经验优势，把握时间，整合资源，快找问题，补齐短板，及早、全面做好项目筹建各项工作，真正做到“包装一批、申报一批、储备一批、实施一批”。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

我单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等各项财务工作正在积极进行中。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

我单位已对决算及各项财务信息进行公开。

                      

                                    洪江区住建和城乡建设局

                                         2021年2月8日