第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3148.24万元，其中收入总计1197.47万元，支出总计1950.77万元。与上年相比，减少2209.97万元，减少70%。主要是因为大型工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1197.47万元，其中：财政拨款收入1197.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1950.77万元，其中：基本支出747.68万元，占38%；项目支出1203.09万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计3148.24万元,其中收入总计1197.47万元，支出总计1950.77万元。与上年相比，减少2209.97万元，减少70%，主要是因为大型工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1067.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加171.36万元，增长16%，主要是因为预算追加专项经费，如购房契税补贴、公房维修经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1067.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.11万元，4.9%；卫生健康（类）支出11.14万元，占1%;节能环保（类）支出368.12万元，占34.5%，城乡社区（类）支出385.56万元，占36.1%，农林水（类）支出55.14万元，占5.2%，住房保障（类）支出194.17万元，占18.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1067.24万元，支出决算数为1067.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）。

年初预算为22.33万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出 208（类）07（款）05（项）。

年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出  208（类）08（款）99（项）。

年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。

4、抚恤   208（类）08（款）01（项）。

年初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100%。

5、抚恤   208（类）27（款）02（项）。

年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出   210（类）11（款）01（项）。

年初预算为11.14万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保支出   211（类）03（款）02（项）。

年初预算为38.5万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保支出   211（类）03（款）99（项）。

年初预算为81.33万元，支出决算为81.33万元，完成年初预算的100%。

9、节能环保支出   211（类）99（款）99（项）。

年初预算为248.3万元，支出决算为248.3万元，完成年初预算的100%。

10、城乡社区支出   212（类）01（款）01（项）。

年初预算为273.94万元，支出决算为273.94万元，完成年初预算的100%。

11、城乡社区支出   212（类）01（款）02（项）。

年初预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100%。

12、城乡社区支出   212（类）01（款）06（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区支出   212（类）01（款）99（项）。

年初预算为44.07万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出   212（类）02（款）01（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

15、城乡社区支出   212（类）03（款）99（项）。

年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。

16、城乡社区支出   212（类）99（款）99（项）。

年初预算为25.2万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出   213（类）01（款）08（项）。

年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出   213（类）07（款）99（项）。

年初预算为50.52万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的100%。

19、住房保障支出  221（类）01（款）06（项）。

年初预算为114.55万元，支出决算为114.55万元，完成年初预算的100%。

20、住房保障支出   221（类）03（款）99（项）。

年初预算为79.62万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出658.75万元，其中：人员经费378.55万元，占基本支出的57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费280.2万元，占基本支出的43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、委托业务费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入302.25万元；年初结转和结余581.28万元；支出883.53万元，其中基本支出88.93万元，项目支出794.6万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、212（类）08（款）07（项）。

年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。

2、212（类）13（款）99（项）。

年初预算为87.77万元，支出决算为87.77万元，完成年初预算的100%。

3、229（类）04（款）03（项）。

年初预算为440.95万元，支出决算为440.95万元，完成年初预算的100%。

4、234（类）01（款）99（项）。

年初预算为19.17万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的100%。

5、234（类）02（款）99（项）。

年初预算为334.48万元，支出决算为334.48万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出658.75万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

    见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

1、部门职能职责。

(一)组织编制全区建设行业的发展战略、中长期规划及年度综合计划并监督执行;承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全区推进新型城市化、城市建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施;(二)承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。(三)执行国家、省、市关于房屋征收与补偿的法律、法规和政策;协同有关部门共同制定我区中长期征收安置规划并负责实施;制定我区国有土地上房屋征收和补偿政策;对全区的房屋征收安置工作实施监督管理;统一管理全区征收补偿资金。(四)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。(五)负责监督和管理全区房屋建筑和市政公用建设项目的建筑经营活动。(六)承担全区房屋建筑和市政公用工程质量安全监管责任。(七)承担推进全区建筑节能与建设科技进步的责任。(八)负责规划区内国家、省、市、区重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。(九)负责对全区新建、改建、扩建工程初步设计审查工作;负责全区建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。(十)负责全区燃气建设管理工作。负责制定燃气发展战略、中长期规划和年度实施计划，并组织、指导、监督实施;负责燃气经营企业网点的资质管理;负责燃气行业安全管理工作。(十一)承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市、区有关村庄和小城镇建设政策并指导实施;负责传统村落申报保护发展、集镇供水、村镇排水、农村生活垃圾治理、村镇统计、村镇品牌创建;指导农村住房建设，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省、市、区重点乡的建设，负责农村危房改造工作。(十二)承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。(十三)参入全区城乡规划、村镇规划、国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的审查;负责规划区内城市供水、计划用水、节约用水、污水处理;负责规划区内市政公用设施、市政道路、城市桥涵、城市排水系统的建设工作。(十四)负责全区工程建设、燃气管理、给排水、房产开发和国有土地上房屋征收与补偿等行政执法工作，行使对未取得和违反《建筑施工许可证》等建设行为的行政处罚权。(十五)负责城建资金的使用监督和管理，负责城市基础设施配套费等行政规费的征收工作;负责城建项目的招商工作。(十六)拟订建设行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设;负责建设行业安全生产管理工作;指导和开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。(十七)完成区工委、区管委交办的其他任务。

2、部门基本情况

住建局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、建设工程管理股、消防审查验收股、房产管理股、城乡建设股、燃气管理股、行政审批服务股、法规宣教股8个职能股室，下设4个二级预算单位。核定编制29人，其中：行政编制9人，事业编制20人。实有在职人员22人，离退休人员19人，临时人员6。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3148.24万元，其中收入总计1197.47万元，支出总计1950.77万元。与上年相比，减少2209.97万元，减少70%。主要是因为大型工程项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1067.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加171.36万元，增长16%，主要是因为预算追加专项经费，如购房契税补贴、公房维修经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1067.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.11万元，4.9%；卫生健康（类）支出11.14万元，占1%;节能环保（类）支出368.12万元，占34.5%，城乡社区（类）支出385.56万元，占36.1%，农林水（类）支出55.14万元，占5.2%，住房保障（类）支出194.17万元，占18.2%。

四、项目支出情况

本级及上级专项资金总支出1203万元。其中铁溪黑臭水体工程支出39.74万元；城乡供排水一体化工程支出518.04万元；巫水南岸污水管网工程支出594.79万元；优胜村供水管道安装工程50.52万元。

五、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出883.53万元。其中基本支出88.93万元，包括：廉租住房支出1.16万元；其他城市基础设施配套费安排的支出87.77万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括奖金、办公费、印刷费、水电费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出794.6万元，包括：其他政府性基金债务收入安排的支出440.95万元，其他基础设施建设19.17万元，其他抗疫相关支出334.48万元。

六、国有资本经营预算支出情况

本年度我单位无该项支出。

七、社会保险基金预算支出情况

本年度我单位无该项支出。

八、部门整体支出绩效情况

2021年度支出合计1950.77万元，其中：基本支出747.68万元，占38%；项目支出1203.09万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

其中铁溪黑臭水体工程支出39.74万元；城乡供排水一体化工程支出518.04万元；巫水南岸污水管网工程支出594.79万元；优胜村供水管道安装工程50.52万元。本年度政府性基金预算支出88.93万元。其中廉租住房支出11.6万元；其他城市基础设施配套费安排的支出87.77万元。均按绩效目标任务，整体资金使用效率≧95%。

我局全年办好民生实事，房地产市场平稳健康；全力推进项目建设，加强行业监管，不断强化工程质量安全监管；聚焦棚户区改造、农村房屋安全排查整治、老旧小区改造，切实改善群众住房条件；围绕上级下达的农村危房改造目标任务，加强技术指导，做好宣传教育，不断强化农民群众的房屋安全意识；重点排查农村自建房，实现隐患排查全覆盖，安全整治有力度；本年度城市污水处理率达95%；不断强化城镇燃气安全监管，构建完善瓶装液化气全链条监管机制；持续强化商品房预售资金监管力度，优化监管系统、完善监管办法、加强风险排查，不断提升市场监管水平。以上市民居住环境及生态环境均有所提升，社会公众满意程度≧98%。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

本年度专项资金、部门其他项目支出和基本支出，政府性基金预算支出都严格执行年初绩效目标并规范使用项目资金，整体资金使用效率≧95%，但同样存在一些问题，由于财政困难偶尔会有资金支付拖延的情况；绩效奖惩制度有时候流于形式，缺乏真正执行率；人员经费缺口大，由于人员经费财政年初预算不足，影响工作正常运转。

我局将进一步优化绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，尽量细化量化，便于工作的评价；加强资金管理，优化资金结构，提高资金效益，保障局工作运转。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

九、其他需要说明的情况

无。