洪江区民政局2019年部门预算编制说明

一、部门职能职责。

 1、根据国民经济和社会发展规划，制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划并组织实施；研究制订全区民政工作的有关规定和办法，并负责组织实施和监督检查。

2、搞好民间组织管理。

3、主管拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。

4、负责退伍义务兵、转业士官、军队复原干部和军队离退休干部、无军籍退职职工接收安置、服务管理工作；指导移交地方管理的军队离退休干部休养所工作；指导军地两地人才培训。

5、组织协调抗灾、救灾工作。

6、主管城乡社会救济工作。

7、研究提出加强和改进城乡基层政权建设和基层群众自治组、织建设的意见、建议。

8、负责地名管理工作。

9、组织实施社会福利事业发展规划。

10、负责福利彩票和慈善会工作，指导全区福利彩票的发行管理和慈善救助工作，管理本级福利及慈善资金。

11、主管婚姻登记工作。

12、负责全区殡葬管理，推行殡葬改革，指导殡葬事业管理工作。

13、负责儿童收养及涉外收养工作;负责城市生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作。

14、负责老龄工作。

15、负责有关民政行政复议、行政执法和来信来访工作；指导基层民政信访工作；负责民政工作领域的对外交流合作和外事活动。

16、负责民政事业计划财务工作。

17、承办区工委、区管委交办的其他事项。

二、部门基本情况

民政局为正科级全额拨款行政（事业）单位。内设6个职能股室，下设3个二级预算单位。核定编制24人，其中：行政编制8人，事业编制16人，自收自支2人。实有在职人员17人，离退休人员17人。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入419.99万元，其中：经费拨款335.82万元；其他拨款81.82万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款2.35万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出419.99万元。

1、基本支出：2019年预算支出329.99万元，其中：其中人员支出236.13万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出20.21万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年预算支出为90万元，其中：专项商品和服务支出90万元。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我局运行经费当年一般公共预算拨款419.99万元，与 2018年预算减少297.75万元，下降41.48%。减少的原因为项目支出数减少。

2、本年度三公经费4万元，其中：公务接待费4万元，和去年相比较，持平，无变化。

3.政府采购安排情况：本年政府采购72.6万元，其中办公设备购置6.05万元、印刷品5万元、乡街工作站建设53.35万元，其他办公耗材8.2万元。

4、国有资产占有情况：我单位房屋面积为2153.62平方米，价值为102.51万元，其他固定资产为77.54万元。本单位有门面9个，年租金4.7万元，用于人员工资、办公费等方面。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表