第一部分

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出情况

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算收支情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分

2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：

2022年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、根据国民经济和社会发展规划，制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划并组织实施；研究制订全区民政工作的有关规定和办法，并负责组织实施和监督检查。

2、搞好民间组织管理。

3、主管城乡社会救济工作。

4、研究提出加强和改进城乡基层政权建设和基层群众自治组、组织建设的意见、建议。

5、负责地名管理工作。

6、组织实施社会福利事业发展规划。

7、负责福利彩票和慈善会工作，指导全区福利彩票的发行管理和慈善救助工作，管理本级福利及慈善资金。

8、主管婚姻登记工作。

9、负责全区殡葬管理，推行殡葬改革，指导殡葬事业管理工作。

10、负责儿童收养及涉外收养工作;负责城市生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作。

11、负责老龄补贴及残疾人两项救助资金的发放工作。

12、负责有关民政行政复议、行政执法和来信来访工作；指导基层民政信访工作；负责民政工作领域的对外交流合作和外事活动。

13、负责民政事业计划财务工作。

14、承办区工委、区管委交办的其他事项。 

（二）机构设置

民政局为正科级全额拨款行政单位。内设7个职能股室，包括：（一）党政办 （加挂政策法规股），（二）计划财务股 (加挂工资人事股) ，（三）社会救助股，（四）社会事务股，（五）养老服务和儿童服务股(加挂慈善事业促进股)，（六）基政社区和地名区划股（加挂革命老区）（七）社会组织股（加挂社会工作股）。核定编制20人，其中：行政编制6人，事业编制12人，自收自支2人。实有在职人员19人，离退休人员16人。现有车辆0台。

（三）预算单位构成

2022年部门预算汇总公开单位构成包括：怀化市洪江区民政局本级。

二、部门收支总体情况

    2022年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2022年年初预算数270.77万元,一般公共预算拨款270.77万元。收入较去年减少67.36万元，主要原因是不包含上级及其他资金，只含本级配套资金。

2、支出预算：2022年年初预算数270.77万元，其中：社会保障和就业支出248.52万元、卫生健康支出9.19万元、住房保障支出13.06万元。支出较去年减少67.36万元，主要原因是不包含上级及其他资金支出。

三、一般公共预算拨款支出情况

    2022年一般公共预算拨款收入270.77万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出：2022年年初预算数197.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出181.62万元；一般商品和服务支出15.6万元，主要用于于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面。

2、项目支出：2022年项目支出年初预算数为73.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：按项目管理的工资福利支出34.50万元，按项目管理的商品服务支出39.04万元。

四、政府性基金预算收支情况

    2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：2022年机关运行经费为47.44万元，比2021年预算减少26.44万元，下降35.79%，主要原因是未包含上级资金支出，厉行节约，压缩开支。

    2、“三公”经费：2022年“三公”经费预算数为1.5万元，其中公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费比上年减少0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支，进一步压缩三公经费。

    3、一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数约28人次等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    4、政府采购情况：2022年我单位政府采购预算为50万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算50万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，本部门固定资产总额196.3万元，其中：车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；2022年拟新增配置公务用车0辆。

6、预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为270.77万元，其中，基本支出197.23万元，单位项目支出73.54万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、利息收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。