一、基本情况。

1．主要职能。

(一)负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（二）拟定全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术传统工业改造结合；推进全区国民经济和社会信息化；推进全区工业园区的建设与发展。    

(三)拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全区工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

(四)负责电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况。

(五) 与区财政局共同管理区中小企业信用担保有限公司；拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范，实施行业管理。负责包装和室内装饰业管理。

( 六)组织实施科技重大专项。统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作，协调区科技重大专项与国家、省、市科技重大专项的衔接与配套：组织区科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。

(七)负责区级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全区科研条件保障的规划和相关政策；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

(八)负责全区科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

洪江区科技和工业信息化局，是政府的组成部门,正科级行政单位，内设：办公室、经济运行股、科技管理股、安全股等8个职能股（室）；下设事业单位:洪江区中小企业服务中心、洪江区抗震防震服务中心、洪江区科技情报所（洪江区生产力促进中心）、洪江区散装水泥墙体材料监察中心。

全局编制人数为24名。其中行政编10名、后勤编制2名、全额事业编制12名。全局现有在职人员19人，其中四级调研员1人、正科级3人、副科3人、一级科员1人，工勤1人，事业编制工作人员10人、公益性岗位3人。临时工2人。现有退休人员24人。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

本年支出1125.10万元。按支出性质：基本支出1125.10万元。按支出经济分类。工资福利支出255.24万元，商品和服务支出868.96万元，（其中办公费1.66万元、咨询费14.93万元、水费0.15万元、电费1.53万元、邮电费0.65万元、差旅费7.87万元、维修（护）费661.42万元、租赁费1.0万元、公务接待费1.94万元、工会经费6.90万元、福利费8.83元、其他商品和服务支出162.09万元）。

对个人和家庭的补助0.38万元，（独生子女奖励金0.38万元）、资本性支出：（办公设备购置0.52万元）。

（二）项目支出情况

财政全年安排专项工作经费13万元。其中：科学技术管理费和产学研经费8万元，地震经费2万元，无委办3万元，均按照专项资金的使用范围用于完成各项工作目标的支出。

按照专项资金的管理要求，建立了相关的管理制度，专门制定了工作方案，进行了人员分工，对项目的实施进行了规范化、程序化的管理。在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行。

三、 政府性基金预算支出情况   

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况  

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）收入支出预算安排情况。

2021年支出年初预算安排1125.10万元，2020年支出年初预算安排1225.89万元，比上年少100.79万元。主要是年初有结余资金。 

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）年初预算收入1125.10万元，决算收入1156.35万元，差异率2.78%.。年初预算支出1125.1万元，决算支出1125.10万元，差异率0%。

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入875.34万元，财政拨款收入766.34万元，其他109万元。

本年支出1125.1万元。其中财政拨款支出1023.99万元，占比91.01%，其他101.11万元，占比0.90%。按支出性质：基本支出1125.1万元。按支出经济分类。工资福利支出255.24万元，占比22.69%，商品和服务支出868.96万元，占比77.23%，对个人和家庭的补助0.38万元，占比0.034%，资本性支出0.52万元，占比0.046%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

收入总计1156.55、上年1225.89万元，比上年减少-5.66%、财政拨款收入766.34万元、上年1184.44万、比上年减少-35.30%、其他 109万元、上年7万，比上年增加1457%。

本年支出1125.1万元、上年944.88万元、比上年增加19.08 %，按支出经济分类工资福利支出255.24万元、上年245.25万元、比上年增加4.07%，商品和服务支出868.96万元、上年697.76万元、比上年增加24.54%，资本性支出0.52万元、上年1.46万元、比上年减少-64.38%。

 3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

本年公务接待费1.75万元、上年1.18万元、比上年增加0.57万元。增加原因公务接待开支。

（二） 当年取得的主要事业成效

1.全年新增规模工业企业4家，全区规模以上工业企业达43家，其中入驻园区规模以上工业企业33家。新增高新技术企业2家，全区高新技术企业达22家。完成评价入库国家科技型中小企业29家，比去年增长13家。

2.1-12月全区规模工业总产值完成74.25亿元，同比增长29.7%，全区规模工业增加值完成23.68亿元，同比增长9.9%。规模工业企业税收1.84亿元，同比增长8.1%;全全区工业固定资产投资11.9亿元，同比-31.7%，其中工业技术改造投资5.7亿元，同比-9.4%；1-12月高新技术产业产值53.9亿元，同比增长35.2%。高新技术企业增加值16亿元，同比增长35.2%；全区R&D研发经费投入1.9亿元，同比增长8.5%；实现技术合同成交额约1.24亿元，完成“奋战开局年”任务的154.52%；1-12月全区制造业增加值占地区生产总值比重为44.35%;工业战略性新兴产业占全部工业总产值比重为45.6%。

3.全年引进投资超1亿元工业项目4个；帮助区内企业申报国家、省、市工业技改、科技、信息化等各类项目共计30个，争取上级专项资金1364.04万元。

4.聚焦化工新材料和生物医药“一主一特”产业，全年共引进投资超1亿元项目4个，分别是久源新材年产22500吨光引发剂项目、久瑞年产7700吨五倍子提取物系列产品项目、炯诚新材生物年产3000金属吨镍盐和钴盐系列产品及1万吨新能源废旧动力电池拆解利用项目，产业聚集效应突现。

5.恒裕竹木、双阳高科完成区重点项目的年度投资计划。恒裕竹木、炯诚新材、双阳高科、恒光科技、金丰纺织、旺达生物、韵邦生物、楚沅纸业等12个项目列入区2022年重点工业技改项目。恒光科技的工业互联网（5G）+危化安全生产项目、双阳高科2万吨/年产过氧化氢稀品提纯技改项目已申报国家重要先进制造业高地重大项目。

6.争取到科技经费支持455万元，其中：（1）双阳高科的“集成电路用电子级过氧化氢产业化关键技术开发与示范”和久日新材的“光引发剂及关键中间体绿色生产工艺开发与产业化”在省高新技术产业科技创新引领计划中立项（在全市立项的3个项目中洪江区独占2项）；（2）云飞凤农业的“应用分子标记技术建立雪峰乌骨鸡绿壳蛋纯系”、洪江古商城的“特色文创旅游商品研发与规划”和恒裕竹木的“新型环保竹制刀叉勺关键技术研究与应用”在省创新平台与人才计划科技特派员服务乡村振兴项目中立项。（3）双阳高科的“芯片级过氧化氢关键技术研究与应用”在市科技创新与成果转化项目中立项。

7.协助运营商向省、市公司争取网络建设投资70余万元，完成城区5G基站17个，桂花园村、滩头村杨家湾水库、茅头园村城市垃圾厂3个偏远区域4G基站建设和网络信号补盲工作。恒光科技、双阳高科建设安全环保智能一体化平台。

8.编制了《洪江区“十四五”产业发展规划》《洪江高新技术产业开发区（洪江区）产业发展指引》和《洪江高新技术产业开发区（洪江区）危险化学品禁限控目录》。

9.洪江区高新区被认定为湖南省第一批十家化工园区之一，并纳入全省绿色园区创建计划。洪江区精细化工产业集群已纳入湖南省先进制造业产业集群。欣科中小企业服务平台成功申报湖南省中小微企业创业创新基地。

10.出台了《洪江区支持工业企业高质量发展十条措施暂行办法》，鼓励企业增资扩能、技术创新、对外合作，在政策支持、金融信贷、项目申报等方面给予扶持。恒光科技首次公开发行股票并在创业板上市发行，为怀化市在深交所成功上市的首家本土企业。制定了《2021年洪江区工业企业帮扶工作方案》《2021年洪江区“重点工业企业服务月”专题活动方案》，完成了金丰纺织扭亏增赢、正兴医疗减亏的年度目标。

11.指导规模以上工业企业开展研发经费备案，全区共有8家企业完成2021年研发经费备案；指导4家企业申报2020年研发经费省级财政奖补资金51万余元；指导6家企业完成高新技术企业重新申报认定，2家企业开展首次申报认定工作，高新技术企业总数有望达到22家。指导29家企业完成国家科技型中小企业评价入库，比2020年新增13家。

12.区科技专家服务团始终聚焦重点任务，不断完善管理机制、增强工作力量，创新性选派文旅、工业类科技特派员，专家服务团成员达到83人。一是聚焦乡村振兴，助力农民增收，各专家团成员深入一线，积极解决产业发展中的技术难题，组织集中技术培训35次，累计培训2200余人次，推广新技术16项，推广新品种24个，辐射带动2700余农户增收1055万余元。二是聚焦文旅融合，助力全域旅游，致力推动洪江古商城特色文旅小镇建设，积极招大引强，实施文旅小镇整体风貌改造，推动洪商文化产业园和博物馆建设，打造夜景文创灯光，帮助洪江古商城景区被评为全省网红景区，洪江特色文创产品省旅博会斩获金奖。三是聚焦技术攻关，助力工业升级，专家团成员利用自身技术优势，开展技术协同攻关，在10余项产业研发项目取得突破。

13.组织开展了安全生产集中整治、“大排查大管控大整治”百日行动、“安全生产月”等十次专项活动，每半年组织企业开展一次安全生产专项培训。全年组织企业开展应急预案演练17次、安全生产大检查27次，参加检查人数170人次，排查出安全隐患29处，整改到位29处；修订《汛期工业企业危旧房屋、宿舍(老旧厂房)住户应急转移预案》，汛期共排查老旧厂房宿舍80余栋，转移安置9户14人，无人员伤亡；开展综治走访工作，落实走访户名单110户，完成政策宣传、信息反馈、问题调处、民意收集到位。全年共接待来访群众50人次，成功调解了方元源与周边居民的环保问题，保障了企业扩大生产增加用电量，妥善解决了原洪江瓷厂唐敬英生会费发放问题等事宜；正在积极申报2021年怀化市平安创建先进单位；排忧解难，全心全意为民服务。全局认真践行党为人民服务的宗旨，牢固树立为民办实事的理念。完成4G基站建设、拆除倾斜高烟囱、清理瓷厂沿线垃圾、“清理垃圾倡文明”行动、鸬鹚村和冒天井社区路灯安装、冒天井社区人居环境整治和“国家反诈中心”app宣传安装等民生实事15件；同时，干部职工个人帮助鸬鹚村和冒天井社区疾病、残疾、留守儿童、空巢老人等弱势群体，实现“微心愿”13个。

七、 存在的主要问题及下一步改进措施

一是工业经济压力增大。受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势严峻，企业出口贸易受阻，国内产品销量下降，造成区内企业资金链承压过重，生产成本上升，产值产能下滑，企业重点项目实施进度放缓。二是土地瓶颈的制约。土地储备不足已成为工业园区发展最大的瓶颈。受国土空间规划调整进度影响，园区调区扩区进展缓慢，全区储备企业严重不足，经济发展缺少新鲜血液。三是产业人才引进难，人才的严重匮乏是影响产业高质量发展的一大制约因素。

措施和建议

1、加强绩效管理，完善绩效管理制度。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部职工的监督作用，增强支出管理的透明度。

2、提高资产管理人员的工作效率，明确职责谁使用谁负责。根据办公需要购置新的资产，提高资产使用效能。

3、建议区财政局加强行政事业单位会计人员的业务知识培训，培训可以采用网络视频课件的形式，提高单位会计人员的业务水平。

八、 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过综合绩效自评，促进我局从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履职，服务企业、服务群众。在预决算信息公开方面，我局严格按照要求将2021年度的本局部门预、决算及“三公经费”数据在洪江区政府网站进行了公开。

九、 其他需要说明的情况

无