第一部分 怀化市洪江区科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节，拟定全区新型工业化的发展战略，负责电力行政执法工作，组织实施科技重大专项、产学研。与区财政共同管理区中小企业担保公司

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市洪江区科技和工业信息化局单位内设机构包括：办公室、经济运行监测股、资源节能投资股、产业发展与政策法规股、科技管理股、信息化股、行政审批服务股、安全生产管理股。

（二）决算单位构成。怀化市洪江区科技和工业信息化局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市洪江区科技和工业信息化局本级。

第二部分

部门决算表

(表格见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1025.55万元。与上年相比，减少130.80万元，减少11.31%，主要是因为开支适当减少。

2022年度支出总计1025.55万元。与上年相比，减少130.80万元，减少11.31%，主要是因为开支适当减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1025.55万元，其中：财政拨款收入1013.90万元，占98.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.64万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1025.55万元，其中：基本支出406.27万元，占39.61%；项目支出619.28万元，占60.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1013.90万元，与上年相比，减少14.69万元，减少1.43%，主要是因为开支适当减少。

2022年度财政拨款支出总计1013.90万元，与上年相比，减少14.69万元，减少1.43%，主要是因为开支适当减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1013.90万元，占本年支出合计的98.86%，与上年相比，财政拨款支出减少10.09万元，减少0.99%，主要是因为开支适当减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出998.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.05万元，占0.11%；科学技术支出（类）376.17万元，占37.66%；社会保障和就业支出（类）36.37万元，占3.64%；卫生健康支出（类）9.61万元，占0.96%；节能环保支出（类）106.71万元，占10.68%；资源勘探工业信息等支出（类）310万元，占31.03%；住房保障支出（类）12.99万元，占1.30%；其他支出（类）146万元，占14.62%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为219.28万元，支出决算数为1013.90万元，完成年初预算的467.69%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算无此项支出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算无此项支出。 

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为175.49万元，支出决算为329.97万元，完成预算的188.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.75万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算无此项支出。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.45万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算无此项支出。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.23万元，支出决算为18.69万元，完成预算的97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：开支适当减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算无此项支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.20万元，支出决算为0.82万元，完成预算的68.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：开支适当减少。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.65万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算无此项支出。 

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。 

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.71万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算无此项支出。 

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算无此项支出。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算无此项支出。 

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.75万元，支出决算为12.99万元，完成预算的94.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少开支。 

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为146万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出394.63万元，其中：人员经费245.20万元，占基本支出的62.13%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费149.43万元，占基本支出的37.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65.00%，与上年相比减少1.10万元，减少主要原因是减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.65万元，主要是全年共接待来访团组12个、来宾65人次，主要是来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市洪江区科技和工业信息化局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入15.00万元；年初结转和结余0万元；支出15.00万元，其中基本支出0万元，项目支出15.00万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出149.43万元，比上年决算数减少611.33万元，减少80.36%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一） 2022年1-12月经济运行情况

1.全区规模以上工业企业总产值68.77亿元，同比增长19.3%；规模以上工业企业增加值22.32亿元，同比增加7.3%；

2.全区规模工业企业税收13412.97万元，同比减少2917.1万元，同比下降17.9%；

 3.全区工业用电量40583.93万千瓦时，同比增加0.55%；

 4.工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重46.66%；

 5.全区工业R&D研发经费投入17631.9万元,同比增长2.87%；

 6.工业固定资产投资169369万元，同比增长79.2%；工业技改投资48480万元，同比增长0.39%。（上报数）；

7.规上企业新产品销售收入272355万元，占规模工业企业总产值比重44.4%。

（二）2022年1-12月经济运行情况

1.全区规模以上工业企业总产值87.28亿元，同比增长17.6%；规模以上工业企业增加值28.05亿元，同比增加8.5%（全市排名第4位）；

 2.全区规模工业企业税收17932万元，同比减少1211万元，同比下降6.3%；

3.全区工业用电量49112万千瓦时，同比下降0.85%；工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重47.35%；

4.全区工业R&D研发经费投入20647万元；

 5.全区工业固定资产投资227478万元，同比增长91%；工业技改投资54259万元，同比下降5.3%；

6.规上企业新产品销售收入40.29亿元，占规模工业企业总产值比重46.16%。

（三）重点项目完成情况

1、双阳高科二期2万吨/年过氧化氢稀品提纯技改项目：该项目总投资5296万元，2022年计划投资4500万元，目前1-11月累计完成投资4500万元，完成投资额的100%。

2、炯诚新材废旧工业用品资源化处理生产线搬迁改造升级项目：该项目总投资3800万元，2022年计划投资3000万元，目前1-11月累计完成投资2430万元，完成投资额的81%。

3、恒光科技氯碱能量优化、环保安全提升建设项目：该项目总投资2326万元，2022年计划投资1898万元，目前1-11月累计投资1898万元，完成投资额的100%。

 4、恒裕竹木3万吨楠竹综合开发项目：该项目总投资2600万元，2022年计划投资2000万元，目前1-11月累计投资2000万元，完成投资额的100%。

5、双阳高科VOCs综合治理技术改造项目：该项目总投资1378万元，2022年计划投资1178万元，目前1-11月累计完成投资1178万元，完成投资额的100%。

 6、双阳高科安全生产互联网+安全提标改造项目：该项目总投资530万元，目前1-11月累计完成投资530万元，完成投资额的100%。

7、韵邦生物年产800吨生物缓冲剂车间防火等级改造及仓库、办公楼改造项目：该项目总投资4250万元，2022年计划投资3390万元，目前1-11月累计投资3390万元，完成投资额的100%。

 8、旺达生物提高噻二唑产品收率及配套设施技术改造项目：该项目2022年计划投资3368万元，目前1-11月累计投资3368万元，完成投资额的100%。

 9、金丰纺织承接怀化金丰产能搬迁改造项目：该项目总投资3090万元，目前1-11月累计投资1000万元，完成投资额的32.36%。现在洪江区金丰纺织已具备承接搬迁条件，但因原怀化纺织厂职工安置的历史遗留问题未得到解决，致使怀化金丰的设备无法搬迁，以至于搬迁工作进度缓慢。

 10、楚沅纸制品用热清洁能源供热系统替代锅炉供热系统改造项目：该项目总投资2000万元，2022年计划投资1500万元，目前1-11月累计投资1500万元，完成投资的100%。

 11、恒光科技省级技术中心升级改造项目，该项目总投资2000万元，2022年计划投资1000万元，目前1-11月累计投资1000万元，完成投资额的100%。

12、恒裕竹木可降解一次性竹餐具智能化生产线建设项目：该项目总投资5800万元，目前1-11月累计投资5800万元，完成投资额的100%。 13.全市十大科技项目进度：（1）双阳高科的集成电路用电子级过氧化氢产业化关键技术开发与示范项目， 1-12月完成投资3300万元，完成年度计划110%；（2）久日新材的光引发剂及关键中间体绿色生产工艺开发与产业化项目，1-12月完成投资2145万元，完成年度计划107.25%。

（四）着重企业培育，加快推进转型升级。

 1.加快转型升级步伐,坚持把促进企业发展作为加快产业发展和提质增效的重要途径。2022年我区新增国家级绿色工厂1家，省级专精特新“小巨人”企业4家,能源“头雁”1家，绿色工厂1家，新认定新材料企业2家,新材料换证企业2家，省级企业技术中心1家，“湖湘精品”中小企业品牌能力提升试点企业1家、标杆企业1家，智能制造标杆车间1家，省级产融合作制造业重点企业24家,市级创新型中小企业2家。全区共有高新技术企业22家、科技型中小企业37家、国家省市级专精特新“小巨人”企业13家。

 2.助推企业数字化发展。在互联网+的基础上充分利用物联网和大数据技术，引导企业“两化”深度融合，组织久日新材申报两化融合企业，双阳高科、韵邦生物2家企业成功申报省级制造业数字化转型“三化”重点项目，恒昌锗业实现专利申请量“破零”，恒裕竹木、恒渝新材、久日新材、华兴木业、恒一颜料等5家“倍增”企业新增专利16项。

 （五）完善产业政策, 开展纾困暖企行动。

 1.完善修改《洪江区“十四五”产业发展规划》，以政策引导工业经济平稳有序、高质量发展;加大省市区各级产业政策宣传和申报辅导,为全区28家企业兑现2020年度工业企业各类奖补资金95.57万元;积极推荐优势项目向上申报省制造强省专项资金、省技术改造税收增量奖补资金、省中小企业发展专项资金，确保企业各项政策应享尽享,截至目前已累计争取上级资金1342.25万元。

 2.积极引导促进企业成为技术创新主体，13家企业完成研发准备金制度备案和省级研发奖补申报，获得省级研发财政奖补155.58万元；洪江高新区科技创新创业综合服务平台建设获省科技厅立项支持（80万元）；宝华生物的“酮替芬（9,10-二氢-4H-苯并【4,5】环庚并【1,2-b】噻吩-4-酮）系列的研究开发及产业化”获2022年省科技厅立项支持（80万元）；双阳高科秦加美获得全省科技创业领军人才荣誉称号,恒裕竹木以竹代塑”竹餐具业务成为达美、汉莎、新加坡等航空与肯德基、雀巢咖啡等国际知名公司的一次性竹餐具供应商。

3.认真贯彻省市区有关纾困帮扶工作要求,牵头开展纾困暖企联点服务活动。由31名区级领导带队帮扶,下派120名区直相关部门干部,覆盖全区212家企业开展“送政策、解难题、优服务”专项行动,通过落实惠企政策、做好防疫指导等,解决企业用能、用地、技术、人才、资金需求及市场开拓等问题。帮助2家企业实现扭亏为盈，积极向省、市主管部门为企业争取最大限度缩短在建设项目中环境影响评价审批时限。

 4.协助企业创建各类研发平台。全区现已建成省、市各类研发平台25个。目前，双阳高科与湖南师大正在共建“湖南省高纯双阳水工程技术研究中心”，恒光科技与湖南工业大学正在共建“湖南省先进氯化工与资源综合利用工程技术研究中心”，力争实现省级工程技术研究中心零的突破。云飞凤农业正在创建怀化市雪峰乌骨鸡原种保护及开发利用工程技术研究中心。

 5.持续做好企业培训，提升企业核心竞争，组织企业家和技术人员参加创新培训活动。全年组织企业开展安全知识培训、高新技术企业培育、“研发经费年报统计”“数字化转型”“安全生产月”“破零倍增”“全市2021年度全社会研发经费年报统计业务（洪江区专场）培训”、科技创新惠企政策进企业等活动，共培训150余人。

（六）抓好科技助力乡村振兴。举办了区科技专家服务团服务乡村振兴主题系列活动，加大乡土技术骨干、“土专家”、“田秀才”的培养力度，促进农业科技新成果、新技术、新品种在全区的推广和应用，获省科技厅2022年科技特派员服务乡村振兴项目立项2个。

 （七）全力做好疫情防控。全市疫情防控应急响应期间,迅速牵头做好全区疫情防控物资保障工作,严格按照储备目录（第二版）防疫物资采购约89.98万元，确保防疫工作及时有效开展。春节期间及时与卫健局沟通对接，摸底储备数量，协同卫健局督促医疗机构提前备足治疗药物，保障群众用药需求，确保有3周以上解热镇痛等治疗药品储存。 (八)强化风险隐患排查整治。制定了《洪江区深入排查工业领域风险隐患坚决遏制生产安全事故行动工作方案》，进一步压紧压实工业企业安全生产各项责任措施，坚决防范遏制生产安全事故发生。深入开展老旧厂房排产，对我区32家老旧厂房、32家破产企业、301栋厂房开展隐患排查整治。

（二）存在的问题及原因分析

1.土地瓶颈的制约。近年来洪江区高新区发展迅速，用地需求不断增加，受“沿江一公里”政策影响，洪江区近几年无新企业落地投产，土地储备不足以成为工业园区发展最大的瓶颈。全区储备企业严重不足，经济发展缺少新鲜血液，在册培育中小企业、高新技术企业申报要求还存在不小差距。

 2.科技投入仍然偏低。促进科技成果转化的资金投入有限，主要靠向省、市科技和经信部门申报项目获得专项资金；一些技术含量高、市场潜力大的科技成果的及时转化和有效推广应用仍受资金瓶颈制约，金融资本对科技成果转化的支撑作用方面仍然有限，缺少有效的机制和手段引导社会资本投入科技创新领域。

 3.企业创新能力依然不强。企业研发意识、研发机构、研发投入仍然不适应创新发展要求，企业自身的研发能力有限，主要依托产学研合作形式，选择科研院所的科技成果在企业转化，能够成功转化的科技成果数量仍然不多。

 4.人才培养引进仍存“短板”。人才的严重匮乏是影响产业高质量发展的一大制约因素。由于缺乏高水平团队和创新领军人才，劳动力成本上升，导致企业用工不足而不能满负荷生产。承接国家、省级重大项目机会较少。

 5.客观条件制约企业发展。新冠疫情多点散发及人员、交通的管控，对企业生产、出口有一定负面影响。电力、天然气等能源价格上涨，造成原材料价格上涨，企业制造成本上升。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件

怀化市洪江区科技和工业信息化局2022年部门决算公开表.XLS