一、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入421.71万元，其中：经费拨款417.91万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款3.8万上年结转收入64.66万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出421.71万元。

1、基本支出：2019年预算支出421.71万元，其中：其中人员支出401.31万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出20.40万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况2019年我局运行经费当年一般公共预算拨款10.26万元，与 2017年预算减少1.26万元，下降10%。

2、本年度三公经费2.52万元，其中：公务接待费2.52万元。

3.政府采购安排情况：本年政府采购2.54万元，其中办公设备购置1.62万元，如电脑、打印机等，办公耗材0.92万元，如色带、打印纸、鼓粉盒等。

4、国有资产占有情况：其他固定资产为490944.34万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：本单位无此项。