洪江区卫生健康局2019年度部门决算公开

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

⑴贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

⑵协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

⑶制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

⑷组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

⑸贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

⑹负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

⑺制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

⑻负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

⑼指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

⑽负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

⑾负责全区保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

⑿指导区计划生育协会的业务工作。

⒀完成区工委、区管委交办的其他任务。

⒁职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康洪江区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

2.机构情况。区卫生健康局设下列内设机构：办公室（宣传股）、人事和科技教育股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股(爱卫办）、体制改革和药物政策与基本药物制度股（医改办公室）、疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指导中心）、医政医管、中医药管理和综合监督股、基层卫生和妇幼健康服务股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。下辖计划生育药具管理站、流动人口计划生育管理站、卫校、卫生核算中心、红十字会、健康教育所6个事业单位；另设有计划生育协会。区编制文件规定，局机关行政编11个，机关事业后勤编2个；下属事业单位有事业编15个（含参公管理3个）。

3.人员情况。2019年末，本局实有人数68人，其中在编在岗21人，离休人员2人，退休人员35人，公益性岗位7人、聘请人员2人、遗属人员1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.注重正风肃纪，全面从严治党纵深推进。一是抓好意识形态理论武装，凝聚思想教育共识。全力落实党委的主体责任、党委书记的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”，确保重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，不折不扣地把意识形态的工作责任落实到位。截至目前，局机关开展党委理论中心组学习8次。二是切实加强党建工作。结合工作实际，年初，局党委制定了《2019年洪江区卫计系统党建工作要点》，成立了以党委书记为组长的党建工作领导小组，确保党建工作落到实处。采取多种方式、多种渠道加强局党委、支部成员的党建业务知识培训教育；认真落实局党委理论中心组学习制度和党支部“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党内生活制度。目前局机关支部共召开支委会11次，支部党员大会4次，党课4次，开展党员主题活动10次。三是强化党风廉政建设。局党委高度重视党风廉政建设和反腐败工作，成立了以党委书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，年初召开专题会议，研究部署年度党风廉政建设和反腐败工作，提出了年度工作要点。四是推进政风行风建设。我局规范出台了关于公立医院党建、打击非法行医和行风建设、医护质量提升等一系列规章制度，全面加强医院管理者和医务工作者的学习教育和作风转变，切实提高了全区医疗卫生行业的医疗服务质量和水平，群众就医获得感、满意度明显提升，助力构建和谐医患关系。  

2.注重改革创新，综合医改工作扎实推进。一是聚力完善医共体建设制度体系。今年1月出台《加强医疗共同体建设工作的考核意见》，着重开展管理体制、运行机制、保障机制等三方面改革探索。二是积极推进紧密型区域医共体建设。区中医医院牵头与区桂花园乡中心卫生院创建紧密型医联体—医共体，于2019年3月正式挂牌，今年3至10月，桂花园卫生院较去年同期相比，住院人次增加334人，收入增加39.4万元；门诊人次与去年同期持平，区中医医院也相应地增加收入193.61万元,收入同比增长7.04%。

3.注重综合施策，健康扶贫战役全力攻坚。一是加强组织领导。在区工委区管委的领导下，出台了《关于成立洪江区健康扶贫领导小组的通知》、《洪江区健康扶贫工作考核方案》《洪江区农村建档立卡贫困大病户的集中排查行动方案》等文件，每月定期召开卫健、财政、医保、扶贫办的联席办公会议商讨健康扶贫工作。二是全面落实政策。我区健康扶贫政策服务所有农村建档立卡贫困户，严格按照“三个一批”分类管理，大病、重病贫困户区内住院实际报销比例达到90%，慢病（高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病）的建档立卡贫困患者都有家庭医生管理服务。着力方便群众看病就医，全面落实区域内“先诊疗、后付费”政策，切实减轻贫困患者垫资及跑腿负担。我区健康扶贫“一站式结算”平台，截至12月31日，享受一站式结算农村贫困患者计1276人次，免交住院押金63.8万元。经基本医疗、大病保险、扶贫特惠保、医疗救助、医院减免、财政兜底六重保障报销380.65万元，住院实际报销比例达到90.63%。三是强化政策宣传。通过开展帮扶责任人培训班、卫健系统专项培训会等各类会议专题宣讲健康扶贫政策。通过发放宣传资料1.5万余份、医疗机构义诊2600余人次等各种方式，进一步加大健康扶贫政策的宣传，提升贫困人口健康扶贫政策知晓率。四是规范管理，优化服务。加强监管力度，严格规范管理，提供“一站式菜单化”服务，做到既兜住因病返贫的底线，又切实保障贫困群众最大利益。

4.注重融合发展，计划生育服务和妇幼健康服务全面提升。一是认真落实计划生育政策。今年以来，我局平稳实施全面二孩政策，加大孕情信息摸排力度，把政策宣传当作常态化工作开展，认真开展生育登记和生育审批服务。2018年10月1日至2019年9月30日，全区共出生人口438人，比往年同期减少53人，其中政策内生育426人，政策外生育12人，符合政策生育率97.26%，与去年同期相比上升0.5个百分点；出生人口性别比98.19，与去年同期相比下降8.98个比点。诚信计生工作有序开展，规范协议签订率达96.21%。二是严格落实卫生健康奖励扶助政策。发放老年乡村医生生活困难补助10.58万元；发放重精监护以奖代补24万元；发放计划生育生育关怀基金27.9万元；发放计划生育利益导向638.03万元；发放城镇独生子女父母奖励金843.69万元；奖励扶助发放到位率100%，1.14万人受益。

5.注重夯实根基，基本公共卫生服务持续加强。一是推进基本公共卫生服务均等化。建立电子健康档案人数56392人，居民健康档案建档率84.54%；辖区内建立预防接种证人数459人，给予提供国家免疫疫苗接种服务，建证率100%，国家免疫疫苗接种率99.6%；年内65岁及以上老年人免费体检数3700人，老年人健康管理率55.47%；年内管理高血压患者档案数3080人，按照规范要求进行健康管理人数1968人，规范管理率63.96%；年内管理2型糖尿病患者档案数1261人，按照规范要求进行健康管理的人数816人，规范管理率64.71%；辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数302人，按照规范要求进行管理人数280人，规范管理率92.72%。二是扎实提升妇幼健康服务。截至9月20日，完成“两癌”筛查1305人，完成率100.38%；完成免费产前筛查328人，完成率109.3%；早孕建册率97.01%，产后访视率99%，新生儿访视率94.53%。辖区内0-6岁儿童2839人，接受1次及以上随访的0-6岁儿童2364人，儿童健康管理率83.27%。

6.注重规范高效，综合监管效能不断刷新。一是严打非法行医，严格依法执业。为进一步整顿和规范我区医疗服务市场秩序，严厉打击“黑诊所”等违法犯罪行为，区卫生计生综合监督执法局开展了规范医疗机构依法执业、打击非法行医等专项整治行动，取得了显著成效。截至目前，共立案查处医业机构依法执业违法案件9起，罚款金额总计1.2万元。二是严打计生违法，严格行政处罚。上半年，我局查处“两非”案件共计7起，皆是利用微信互联网将孕妇血液通过快递方式寄往香港DNA检验所进行DNA检测胎儿性别，罚款金额总计14000元。计生违法行为得到了有效的遏制。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算执行情况。

2019年区卫生健康局收入决算总额为2136.32万元，其中：财政拨款收入1739.84万元，其他收入29.83万元。年初结转和结余366.65万元。

2019年区卫生健康局支出决算总额为2087.15万元，其中：一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出38.18万元，卫生健康支出2035.64万元，农林水支出1万元，住房保障支出10.33万元。年末结转和结余49.17万元。

与上年度对比情况：本年收入同比上年度减少14.31%，其他收入同比上年度减少91.25%，主要原因为健康扶贫“一站式结算”项目工作移交区医保局；本年支出同比上年度增加15.28%，主要原因为增加重精监护以奖代补、计划生育利益导向项目、城镇独生子女父母奖励金等奖扶项目支出。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。无。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。无。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

本年收入1769.67万元, 其中财政拨款收入1739.84万元, 占本年收入98.31%;其他收入29.83万元，占本年收入1.69%。

本年支出2087.15万元，按资金来源分为财政拨款支出2052.15万元，占本年支出98.32%；其他收入支出35万元，占本年支出1.68%。按支出性质分为基本支出388.75万元，占本年支出18.63%；项目支出1698.4万元，占本年支出81.37%。按支出经济分类工资福利支出293.41万元，占本年支出14.06%；商品和服务支出166.58万元，占本年支出7.98%；对个人和家庭的补助1618.25万元，占本年支出77.53%；资本性支出8.91万元，占本年支出0.43%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。（见附件）

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况。2019年三公”经费支出4.39万元，其中公务接待费4.39万元。因物价上涨同比上年度增加公务接待费支出2.14万元，上升95.11%。

（2）会议费支出0.03万元，同比上年度下降90.4%，原因为会议支出减少。

（3）培训费支出3.94万元，同比上年度增加3.74万元，原因为增加基层卫生人才能力提升培训支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年一般公共预算财政拨款收入1739.84万元，支出2052.16万元。主要用于保障局机关及各直属事业单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全区卫生健康事业发展相关工作。

⑴基本支出371.92万元，主要用于保障区卫生健康局及各直属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出2万元，主要用于卫生健康局及各直属事业单位正常运转。

社会保障和就业支出26.22万元，主要用于区卫生健康局离休人员工资支出、遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出333.37万元，主要用于卫生健康局及各直属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

住房保障支出10.33万元，主要用于局机关及各直属事业单位职工的住房公积金。

⑵项目支出1680.24万元，主要用于医疗废物处置、病媒生物防制、重精监护补助、计划生育协会、卫生健康事业、计划生育利益导向、计划生育生育关怀、城镇独生子女父母奖励金、乡卫生院社区卫生服务中心事业补助等项目支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

社会保障和就业支出1.68万元，主要用于计划生育协会支出。

卫生健康管理事务支出67.51万元，主要用于医疗废物处置、病媒生物防制、重精监护以奖代补、计生协会、公益性岗位、卫生健康事业、乡卫生院社区卫生服务中心事业补助等项目支出。

基层医疗卫生机构、公共卫生支出41.25万元，主要用于乡卫生院、社区卫生服务中心事业补助项目支出。

计划生育事务支出1528.76万元，主要用于计生协会、计划生育利益导向、计划生育生育关怀、城镇独生子女父母奖励金等项目支出。

其他卫生健康支出40.04万元，主要用于卫生院社区卫生服务中心项目、病媒生物防制项目支出。

农林水扶贫支出1万元，主要用于健康扶贫项目支出。

（二）年末结转和结余情况。

年末结转和结余49.17万元，其中基本支出结转37.36万元，项目支出年末结转和结余11.81万元。

（三）与预算支出相关的其他指标分析。

财政应返还额度49.17万元，同比上年度下降86.34%，主要是本年财政结转和结余减少。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。为规范资金使用，我局严格按照国家、省、市有关规定使用年度预算资金，将指标细化到款、到项，严格执行预算，实行定项拨款、统一管理、统一核算，做到了资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。按照洪江区财政局要求，统一在洪江区政府门户网站上对单位决算及绩效信息进行公开。

 

 

洪江区卫生健康局     

2020年1月21日