洪江区卫生健康局2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分洪江区卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

洪江区卫生健康局单位概况

 

一、 部门职责

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

11.负责全区保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

12.指导区计划生育协会的业务工作。

13.完成区工委、区管委交办的其他任务。

14.职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康洪江区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江区卫生健康局为正科级全额拨款行政单位。下列内设机构：办公室（宣传股）、人事和科技教育股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和药物政策与基本药物制度股（医改办公室）、疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指导中心）、医政医管、中医药管理和综合监督股、基层卫生和妇幼健康服务股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。下辖卫生健康药具管理服务和健康教育中心、国家基本公共卫生服务管理中心、卫生健康局财务集中核算中心等3个事业单位；另设有计划生育协会、红十字会。核定编制27人，其中：行政编制11人，事业编制14人，工勤编制2人。实有在职人员22人，离休人员2人，公益性岗位3人，临时人员4。现有车辆0台。

（二）决算单位构成。洪江区卫生健康局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区卫生健康局单位本级、2家乡卫生院、4家社区卫生卫生服务中心。

 

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3210.67万元。与上年相比，增加1074.35万元，增长50.29%，主要是因为2020年度新增新冠肺炎疫情防控经费、基本药物制度经费、基本公共卫生服务经费、卫生院和社区卫生服务中心经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3161.51万元，其中：财政拨款收入2981.71万元，占94.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入179.79万元，占5.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2951.6万元，其中：基本支出360.41万元，占12.21%；项目支出2591.2万元，占87.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3029.28万元，与上年相比，增加929.56万元,增长44.27%，主要是因为2020年度新增新冠肺炎疫情防控经费、基本药物制度经费、基本公共卫生服务经费、卫生院和社区卫生服务中心经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2774.75万元，占本年支出合计的94.01%，与上年相比，财政拨款支出增加722.59万元，增长35.21%，主要是因为2020年度新增新冠肺炎疫情防控经费、基本药物制度经费、基本公共卫生服务经费、卫生院和社区卫生服务中心经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2774.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18万元，占0.65%；公共安全（类）支出37万元，占1.33%；教育（类）支出12万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出53.41万元，占1.92%；卫生健康（类）支出2603.14万元，占93.83%；农林水（类）支出2.8万元，占0.1%；住房保障（类）支出13.4万元，占0.48%；粮油物资储备（类）支出35万元，占1.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2774.75万元，支出决算数为2774.75万元，完成年初预算的100%，其中：

1、01 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

02 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

03 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

04 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

2、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

3、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

4、01 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为21.85万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

02 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

03 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

04 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

05 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

06 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

5、01 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为258.38万元，支出决算为258.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

02 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为41.78万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

03 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为246.71万元，支出决算为246.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

04 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为28.79万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

05 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为25.3万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

06 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为454.03万元，支出决算为454.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

07 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

 

08 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为66.3万元，支出决算为66.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

09 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为21.3万元，支出决算为21.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

010 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

011 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为1088.64万元，支出决算为1088.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

012 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为218.92万元，支出决算为218.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

013 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

014 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为109.3万元，支出决算为109.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

6、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

8、粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出351.64万元，其中：人员经费294.68万元，占基本支出的83.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费56.95万元，占基本支出的16.2%，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.87万元，完成预算的96.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.87万元，完成预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减预算，与上年相比减少0.39万元，减少8.88%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，公务接待费支出决算3.87万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.87万元，全年共接待来访团组48个、来宾385人次，主要是卫生健康工作督查、迎检及工作加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出56.95万元，比上年决算数减少6.82万元，降低10.69%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.08万元，用于召开1会议，人数60人，内容为参加洪江区2020年度无偿献血会；开支培训费0.1万元，用于开展怀化市卫生健康行业安全生产工作专题培训，人数1人，内容为湖南安全技术职业学员举办怀化市卫生健康行业安全生产工作专题培训班；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额11.13万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经

按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况：洪江区卫生健康局为正科级全额拨款行政单位。下列内设机构：办公室（宣传股）、人事和科技教育股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和药物政策与基本药物制度股（医改办公室）、疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指导中心）、医政医管、中医药管理和综合监督股、基层卫生和妇幼健康服务股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。下辖卫生健康药具管理服务和健康教育中心、国家基本公共卫生服务管理中心、卫生健康局财务集中核算中心等3个事业单位；另设有计划生育协会、红十字会。核定编制27人，其中：行政编制11人，事业编制14人，工勤编制2人。实有在职人员22人，离休人员2人，公益性岗位3人，临时人员4。现有车辆0台。

我局的主要工作职责是：

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

11.负责全区保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

12.指导区计划生育协会的业务工作。

13.完成区工委、区管委交办的其他任务。

14.职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康洪江区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

部门预算整体支出主要用于保障局机关及各直属事业单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全区卫生健康事业发展相关工作。2020年区卫生健康局支出决算总额为2951.6万元，其中：一般公共服务支出18万元，公共安全支出37万元，教育支出12万元，社会保障和就业支出53.41万元，卫生健康支出2779.99万元，农林水支出2.8万元，住房保障支出13.4万元，粮油物资储备支出35万元。

基本公共卫生服务项目资金由我局卫生核算中心负责下拨给辖区乡卫生院、社区卫生服务中心，2020年度我局卫生核算中心拨付支出基本公共卫生服务项目资金449.8万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

基本支出是指用于保障区卫生健康局及各直属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出360.41万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出3万元，主要用于卫生健康局及各直属事业单位正常运转。

2.社会保障和就业支出52.67万元，主要用于区卫生健康局离休人员工资支出、遗属人员生活补助、公益性岗位补贴，在岗人员缴纳社保等支出。

3.卫生健康支出291.34万元，主要用于卫生健康局及各直属事业单位正常运转、发放工资、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.住房保障支出13.4万元，主要用于局机关及各直属事业单位职工的住房公积金。

（二）项目支出。

项目支出是指用于新冠肺炎疫情防控、医疗废物处置、重精监护补助、计划生育协会、卫生健康事业、计划生育利益导向、计划生育关怀、城镇独生子女父母奖励金、乡卫生院社区卫生服务中心事业补助等项目支出。

项目支出2591.19万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出15万元，主要用于乡卫生院、社区卫生服务中心支出。

2.公共安全支出37万元，主要用于公安机关新冠肺炎疫情防控支出。

3.教育支出12万元，主要用于教育部门新冠肺炎疫情防控支出。

4.社会保障和就业支出0.74万元，主要用于公益性岗位支出。

5.卫生健康支出2488.65万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、医疗废物处置、重精监护补助、计划生育协会、卫生健康事业、计划生育利益导向、计划生育关怀、城镇独生子女父母奖励金、乡卫生院社区卫生服务中心事业补助等项目支出。

6.农林水扶贫支出2.8万元，主要用于健康扶贫项目支出。

7.粮油储备支出35万元，主要用于新冠肺炎疫情防控物资储备支出。

三、资产管理情况

为了加强资产管理，防止资产流失，确保国有资产保值增值，我局制定了固定资产管理制度，并进行了资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符。对新购固定资产严格按照单位申请-财政批准-政府采购-产权登记的程序，对报废、报损的固定资产按照程序进行报废处理。

四、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。

（二）预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效

（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

五、存在的主要问题

(一)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

六、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。