第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3337.84万元。与上年相比，增加127.17万元，增长3.96%，主要是因为城镇独生子女父母奖励项目、新冠肺炎疫情防控等增加了经费收入、支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3337.84万元，其中：财政拨款收入3299.71万元，占98.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.13万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3337.84万元，其中：基本支出1267.11万元，占37.96%；项目支出2070.73万元，占62.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计3299.71万元，与上年相比，增加270.43万元,增长8.93%，主要是因为城镇独生子女父母奖励项目、新冠肺炎疫情防控等增加了经费收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3299.71万元，占本年支出合计的98.86%，与上年相比，财政拨款支出增加270.43万元，增长8.93%，主要是因为城镇独生子女父母奖励项目、新冠肺炎疫情防控等增加了经费收入、支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3299.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.94万元，占1.57%；卫生健康（类）支出3231.15万元，占97.92%；住房保障（类）支出16.62万元，占0.51%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3299.71万元，支出决算数为3299.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、01 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为22.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

02 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.29万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

03 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

04 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

05 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

06 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

2、01 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为426.09万元，支出决算为426.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

02 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为32.5万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

03 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为277.83万元，支出决算为277.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

04 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

05 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为641.31万元，支出决算为641.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

06 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为372.23万元，支出决算为372.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

007 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

008 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为1239.67万元，支出决算为1239.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

009 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为188.47万元，支出决算为188.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

010 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

011 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

012 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1262.33万元，其中：人员经费997.22万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费265.11万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.7万元，完成预算的97.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.7万元，完成预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减预算，与上年相比减少0.17万元，减少4.39%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为3.7万元，全年共接待来访团组47个、来宾378人次，主要是卫生健康工作督查、迎检及工作加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出265.11万元，和年初预算数保持一致。主要原因是：保障机构正常运行。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.09万元，用于参加1次会议，人数1人，内容为湖南省卫生信息与医学装备；开支培训费0.25万元，用于开展应急救护培训0.15万元，人数50余人，内容为应急救护演练；用于参加1次培训0.1万元，人数1人，内容为湖南安全技术；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额61.5万元，其中：政府采购货物支出54.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金2070.73万元，占一般公共预算项目支出总额的62.04%。组织对2021年度无等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度无等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“城镇独生子女父母奖励金”“计划生育生育关怀”“计划生育利益导向”“计划生育协会”“重精监护补助”“新冠肺炎疫情防控”“乡卫生院社区卫生服务中心事业补助”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2070.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行预算，实行定项拨款、统一管理、统一核算。做到了资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

组织对“怀化市洪江区卫生健康局”“6个基层医疗卫生机构”等7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3337.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行预算，实行定项拨款、统一管理、统一核算。做到了资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城镇独生子女父母奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1017.4万元，执行数为1017.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时将专项资金拨付给区企业社保局和区财政局乡镇财政服务中心，由银行转存到10486名对象的账户中，打卡到人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

计划生育生育关怀项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.86万元，执行数为16.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放计划生育特殊家庭端午节、中秋节慰问360人；二是发放计划生育特殊家庭住院护理补助21人；三是发放手术并发症手术费1人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

计划生育利益导向项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为377.88万元，执行数为377.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放独生子女保健费318人；二是发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金584人；三是发放计划生育家庭特别扶助金361人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

计划生育协会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.07万元，执行数为29.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了托幼所项目、意外伤害险、暖心家园等补助发放；二是发放计划生育困难家庭补助、小善举大爱心补助、手术并发症手术费；三是发放计划生育专干、小组长工资补助；四是发放计划生育特殊家庭住院护理补助25人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重精监护补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.5万元，执行数为32.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放重精监护补助131人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为505.36万元，执行数为505.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我区新型冠状病毒肺炎确诊、疑似、无症状感染者均为0病例，我区实现了“零病例、零感染”的较好战绩，疫情防控工作取得了阶段性胜利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡卫生院社区卫生服务中心事业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.66万元，执行数为91.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了行政村卫生室运行经费、卫生健康绩效考核、乡卫生院修缮等工作；二是完成了医护技能竞赛活动、尘肺病救治、老年乡村医生生活困难补助等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经按照财政绩效部门要求公开。

 

第四部分

名词解释

 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门、单位基本情况

1.洪江区卫生健康局为正科级全额拨款行政单位。下列内设机构：办公室（宣传股）、人事和科技教育股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和药物政策与基本药物制度股（医改办公室）、疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指导中心）、医政医管、中医药管理和综合监督股、基层卫生和妇幼健康服务股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。下辖卫生健康药具管理服务和健康教育中心、国家基本公共卫生服务管理中心、卫生健康局财务集中核算中心等3个事业单位；另设有计划生育协会、红十字会。核定编制27人，其中：行政编制11人，事业编制14人，工勤编制2人。2021年末，实有在职人员23人，离休人员2人，公益性岗位3人，临时人员4人。现有车辆0台。

2. 6个基层医疗卫生机构。河滨路街道社区卫生服务中心、沅江路街道社区卫生服务中心、高坡街街道社区卫生服务中心、新街街道社区卫生服务中心、桂花园乡中心卫生院、横岩乡卫生院，主要职能是给辖区内居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务，完成上级交办的各项工作任务。区编制文件规定，事业编86个。2021年末，实有人数99人，其中在编在岗60人，编外长期聘请人员39人。由养老保险基本发放养老金的退休人员41人。

二、一般公共预算支出情况

部门预算整体支出主要用于保障局机关及各直属事业单位和6个基层医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区卫生健康事业发展相关工作。2021年区卫生健康局支出决算总额为3337.84万元，其中：社会保障和就业支出54.65万元，卫生健康支出3266.57万元，住房保障支出16.62万元。

（一）基本支出情况。

基本支出是指用于保障区卫生健康局及各直属事业单位和6个基层医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出1267.11万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出54.65万元，主要用于区卫生健康局离休人员工资支出、遗属人员生活补助、公益性岗位补贴，在岗人员缴纳社保等支出。

2.卫生健康支出1195.84万元，主要用于卫生健康局及各直属事业单位和6个基层医疗卫生机构正常运转、发放工资、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.住房保障支出16.62万元，主要用于局机关及各直属事业单位职工的住房公积金。

（二）项目支出情况。

项目支出是指用于新冠肺炎疫情防控、重精监护补助、计划生育协会、计划生育利益导向、计划生育生育关怀、城镇独生子女父母奖励金、乡卫生院社区卫生服务中心事业补助等项目支出。

项目支出2070.73万元，按支出功能分类为:

卫生健康支出2070.73万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、重精监护补助、计划生育协会、计划生育利益导向、计划生育生育关怀、城镇独生子女父母奖励金、乡卫生院社区卫生服务中心事业补助等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。

（二）预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效

（三）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评情况委托洪江区财政局统一在政府网站上公开。