怀化市洪江区卫生健康局2024年绩效目标申报表
| 整体支出绩效目标表 | |||||||||
| 部门（单位）名称（盖章） | 怀化市洪江区卫生健康局 | 预算金额（万元） | 338.63 | ||||||
| 部门（单位）职责 | 1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全区卫生健康政策.规划.地方标准和技术规范；统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化.普惠化.便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施； 2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化.提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议； 3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划.免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；承担传染病疫情信息发布工作； 4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作； 5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测.临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查； 6.负责职责范围内的职业卫生.放射卫生.环境卫生.学校卫生.公共场所卫生.饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系； 7.制定医疗机构.医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范.标准和卫生健康专业技术人员执业规则.服务规范； 8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策； 9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生.妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展； 10.负责全区健康教育.健康促进和信息化建设等工作； 11.负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重要来宾.重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作； 12.指导区计划生育协会的业务工作； 13.完成区工委.区管委交办的其他任务。 |
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| 整体支出绩效目标 | 目标1：深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 目标2：认真落实省、市、区人民政府和国家卫生健康委工作部署，圆满完成乡村振兴工作任务。 |
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| 绩效指标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| 投入管理指标(10分) | 预算管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | 部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。 | 按计划完成预算执行率得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | ||
| 产出指标 (30分) |
数量指标 | 覆盖率 | = | 100 | % | 保障所有业务股室和单位专项业务工作。 | 覆盖率100%得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | ||
| 质量指标 | 资金使用合格率 | = | 100 | % | 合规使用预算资金。 | 合格率100%得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | |||
| 时效指标 | 完成及时率 | = | 100 | % | 及时完成2024年各项任务。 | 按计划及时完成得10分，任何一项下降1%，扣1分，扣完为止。 | |||
| 成本指标 （20分） |
经济成本指标 | 整体成本节约率 | ≥ | 0 | % | 整体成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100% | 整体成本节约率不小于0得10分，每下降1%，扣1分，扣完为止。 | ||
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥ | 0 | % | 社会成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100% | 社会成本节约率为0，得5分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | |||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥ | 0 | % | 生态环境成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100% | 生态环境成本节约率为0，得5分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | |||
| 效益指标 (30分) |
经济效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核资金使用效益情况。 | 资金使用效益得到有效发挥，得5分，效果一般得3分，效果不明显不得分。 | ||
| 社会效益指标 | 提高医药卫生事业的质量和水平 | 定性 | 效果明显 | 无 | 提高居民健康水平、提升医疗卫生服务能力、促进医药卫生事业公益性和社会效益意义，为全区居民提供充分的保健服务支持。 | 社会效益效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 定性 | 效果明显 | 无 | 促进生态系统稳定功能和生态品质提升。 | 生态效益评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。（如不适用，直接计分） | |||
| 可持续影 响指标 | 医药卫生事业可持续 | 定性 | 效果明显 | 无 | 提高医保质量、优化医疗保障资金使用、加强医药安全管理、推进医药卫生事业信息化建设、实行以人民为中心的医药卫生服务模式。 | 可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 | |||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 服务对象满意度。 | 满意度90%以上，得10分；每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | ||
| 资金管理股室审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 绩效评价股审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 预算股审核意见 | (盖章) | ||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 填报人: 单位负责人: 联系电话: 填报日期: | |||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 名称 (盖章） | 怀化市洪江区卫生健康局 | 项目名称 | 卫生健康事业费 | 预算金额（万元） | 56.70 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标 | 持续深化改革，推进治理体系和治理能力现代化，推进卫生健康事业发展；保障机关业务股室和预算管理单位专项业务工作正常开展。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||||||
| 投入管理指标（10分） | 预算管理 | 预算执行率 | 100 | 部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。 | 按计划完成预算执行率得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | % | = | ||||||||||
| 产出指标（30） | 数量指标 | 覆盖率 | 100 | 保障所有业务股室和单位专项业务工作。 | 覆盖率100%得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | % | = | ||||||||||
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 100 | 合规使用预算资金。 | 合格率100%得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | % | = | |||||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 及时完成2024年各项任务。 | 在2024年12月31日前完成，得10分，超时1个月内完成得8分，超过6个月后不得分。 | 时限 | 定性 | |||||||||||
| 成本指标 （20分） |
经济成本指标 | 健康事业费 | 56.7 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ | ||||||||||
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100% | 社会成本节约率为0，得5分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | 无 | 定性 | |||||||||||
| 生态环境 成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100% | 生态环境成本节约率为0，得5分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | 无 | 定性 | |||||||||||
| 效益指标 （30分） |
经济效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 效果明显 | 考核资金使用效益情况。 | 资金使用效益得到有效发挥，得5分，效果一般得3分，效果不明显不得分。 | 无 | 定性 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 提高医药卫生事业的质量和水平 | 效果明显 | 提高居民健康水平、提升医疗卫生服务能力、促进医药卫生事业公益性和社会效益意义，为全区居民提供充分的保健服务支持。 | 社会效益效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 | 无 | 定性 | |||||||||||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 促进生态系统稳定功能和生态品质提升。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分） | 无 | 定性 | |||||||||||
| 可持续影 响指标 | 为医药卫生事业的可持续发展提供支持和保障 | 效果明显 | 提高医保质量、优化医疗保障资金使用、加强医药安全管理、推进医药卫生事业信息化建设、实行以人民为中心的医药卫生服务模式。 | 可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 | 无 | 定性 | |||||||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 90 | 群众满意度。 | 满意度90%以上，得10分；每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | ||||||||||
| 资金管理股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 绩效评价股审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 预算股审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 填报人: 单位负责人: 联系电话: 填报日期: | |||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 名称 (盖章） | 怀化市洪江区卫生健康局 | 项目名称 | 医疗废物处置 | 预算金额（万元） | 8.00 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标 | 做好洪江区基层医疗卫生机构医疗废物处置回收工作，确保医疗废物及时得到无害化处置。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||||||
| 投入管理指标（10分） | 预算管理 | 预算执行率 | 100 | 部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。 | 按计划完成预算执行率得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | % | = | ||||||||||
| 产出指标（30） | 数量指标 | 公立基层医疗卫生机构 | 19 | 考核涉及的基层医疗卫生机构数量。 | 按计划完成得10分，每减少1家扣0.5分，扣完为止。 | 家 | = | ||||||||||
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100 | 完成项目质量考核。 | 项目按计划完成得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | = | |||||||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 100 | 考核项目时效性。 | 按计划及时完成得10分，否则酌情扣分 | % | = | |||||||||||
| 成本指标 （20分） |
经济成本指标 | 医疗废物处置费 | 8 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ | ||||||||||
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100% | 社会成本节约率为0，得5分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | 无 | 定性 | |||||||||||
| 生态环境 成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100% | 生态环境成本节约率为0，得5分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | 无 | 定性 | |||||||||||
| 效益指标 （30分） |
经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 效果显著 | 考核专项资金使用效益情况。 | 专项资金使用效益得到有效发挥，得10分，效果一般得6分，否则不得分。 | 无 | 定性 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 改善居民健康状况 | 有效保障 | 降低医疗废物产生量和排放量，保护居民健康。 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |||||||||||
| 生态效益指标 | 对环境的保护 | 有效保障 | 减少医疗废物对生态环境的损害和公共安全的威胁，提高城市环境卫生和居民健康水平，促进卫生城市建设。 | 生态效益显著5分，良好4分，一般2分。如不适用直接得分。 | 无 | 定性 | |||||||||||
| 可持续影 响指标 | 切实落实医疗废物管理制度和标准 | 效果明显 | 提高医疗机构管理水平和能力，加强卫生管理执法，改善卫生环境和公共安全，优化医疗服务水平和质量。 | 可持续影响效果明显得5分，效果一般2分，效果不明显不得分。 | 无 | 定性 | |||||||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满 意度指标 | 医疗机构满意率 | 90 | 考核医疗机构满意度。 | 满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | ||||||||||
| 资金管理股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 绩效评价股审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 预算股审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 填报人: 单位负责人: 联系电话: 填报日期: | |||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 名称 (盖章） | 怀化市洪江区卫生健康局 | 项目名称 | 卫生领域投资项目资金（上级） | 预算金额（万元） | 15.00 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标 | 保质保量完成上级安排的卫生领域投资项目任务。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||||||
| 投入管理指标（10分） | 预算管理 | 预算执行率 | 100 | 部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。 | 按计划完成预算执行率得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | % | = | ||||||||||
| 产出指标（30） | 数量指标 | 覆盖率 | 100 | 保障相关业务股室完成卫生领域投资项目任务。 | 覆盖率100%得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | % | = | ||||||||||
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 100 | 合规使用专项资金。 | 合格率100%得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | % | = | |||||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 及时完成2024年专项任务。 | 在2024年12月31日前完成，得10分，超时1个月内完成得8分，超过6个月后不得分。 | 时限 | 定性 | |||||||||||
| 成本指标 （20分） |
经济成本指标 | 项目资金 | 15 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 | 万元 | ≤ | ||||||||||
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100% | 社会成本节约率为0，得5分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | 无 | 定性 | |||||||||||
| 生态环境 成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 生态环境成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）*100% | 生态环境成本节约率为0，得5分，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） | 无 | 定性 | |||||||||||
| 效益指标 （30分） |
经济效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 效果明显 | 考核资金使用效益情况。 | 资金使用效益得到有效发挥，得5分，效果一般得3分，效果不明显不得分。 | 无 | 定性 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 提高医药卫生事业的质量和水平 | 效果明显 | 提高居民健康水平、提升医疗卫生服务能力、促进卫生健康事业公益性和社会效益意义。 | 社会效益效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 | 无 | 定性 | |||||||||||
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 促进生态系统稳定功能和生态品质提升。 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分） | 无 | 定性 | |||||||||||
| 可持续影 响指标 | 为卫生健康事业的可持续发展提供支持和保障 | 效果明显 | 持续提升卫生健康事业服务能力。 | 可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 | 无 | 定性 | |||||||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 90 | 群众满意度。 | 满意度90%以上，得10分；每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | ||||||||||
| 资金管理股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 绩效评价股审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 预算股审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 填报人: 单位负责人: 联系电话: 填报日期: | |||||||||||||||||
湘公网安备 43120202000051号
