一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能

⑴贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范；统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

⑵协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

⑶制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；承担传染病疫情信息发布工作。

⑷组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

⑸贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

⑹负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

⑺制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

⑻负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

⑼指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

⑽负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

⑾负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

⑿指导区计划生育协会的业务工作。

⒀完成区工委、区管委交办的其他任务。

2.机构情况

洪江区卫生健康局为正科级全额拨款行政单位。内设：办公室（宣传股）、人事和科技教育股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和药物政策与基本药物制度股（医改办公室）、疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指导中心）、医政医管、中医药管理和综合监督股、基层卫生和妇幼健康服务股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。下辖卫生健康药具管理服务和健康教育中心、国家基本公共卫生服务管理中心、卫生健康局财务集中核算中心等3个事业单位；另设有计划生育协会。主要职能是承担全区卫生健康事业发展相关工作。

3.人员情况

洪江区卫生健康局：核定编制27个，其中行政编制11个，工勤事业编2个，参公编制3个，事业编11人。2024年末，实有人数28人，其中在编人员23人，公益性岗位2人，临聘人员3人；由养老保险基金发放养老金的离休人员1人、退休人员37人。

（二）当年取得的主要事业成效

1.严抓意识形态，筑牢工作根基。区卫健局始终坚持党建引领，将党建工作与卫生健康工作深度融合，推动卫生健康事业高质量发展。一是强化政治建设首位意识。充分发挥党委理论学习中心组领学促学作用，2024年以来，共开展12次中心组学习，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，引导干部职工将学习成果转化为推动全区卫生健康事业发展的强大动力。认真执行民主集中制，严格落实“第一议题”制度和“三重一大”决策。二是夯实组织基础，定期安排部署党建工作任务，落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，认真开展各类党建活动。同时，积极开展义诊、无偿献血等社会活动，提升党员的社会责任感和服务意识。三是广泛树立卫健良好形象。把握主方向、弘扬主旋律、打好主动战，在凝聚社会共识、展示行业形象上取得积极进展。加强宣传阵地建设，强化舆论引导，严格舆情管控，定期进行舆情分析研判，对发现苗头性问题采取有效措施进行引导。截至目前，卫生健康局无重大舆情。

2.抓好疾病防控，筑牢健康防线。2024年以来，区卫健局在疾病防控方面取得了一系列成效，为人民群众筑起坚实的健康防线。一是积极推动疾病预防控制体系改革，出台相关政策文件，挂牌成立疾病预防控制局，并加强人员配备和机构建设。二是强化多病共防措施。加强对流感、手足口病、登革热等疫情的监测、核实，以及聚集性疫情的调查处理工作。加大流感健康宣传力度，加强人群流感疫苗接种工作，强化重点场所防控指导，规范疫情报告和院内感染防控等工作。三是做好应急处置准备。加强传染病救治体系建设，实施分级分层分流医疗救治机制，完善传染病救治网络。加强医疗资源储备，强化基层医疗卫生功能，加强医务人员培训和配备，提高分级保障和统筹调配能力。

3.全面深化医改，提升综合能力。一是稳步推进紧密型县域医疗共同体建设。建立健全医共体建设机制。已经实现分级诊疗、双向转诊、检验检查结果互认、专家到基层医院业务查房、坐诊和分类就医，帮助基层医院提高管理能力、技术水平。逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医制度，形成“小病在基层，大病到医院，康复回乡街”的就医格局。二是持续强化公立医院改革。建立强有力的医改领导体制和“三医联动”工作推动机制。坚持“由党委和政府主要负责同志或一位主要负责同志担任医改领导小组组长，一名政府分管领导统一分管医疗、医保、医药工作”的领导体制和工作机制，切实履行对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任。三是强化药品供应保障机制。落实医院药品、医用试剂耗材、高值医用耗材统一网上采购制度。目前100%药品和100%高值耗材已实行网上集中招标采购，执行国家招标价、统一配送，并严格执行备案、应急等药品、耗材采购管理制度。四是加强信息化建设。区内所有医疗机构全面对接开通公卫和医疗3.0系统，怀化市全民健康信息平台建设全面完成对接，区内两家乡卫生院开通了远程医疗服务,实现了医疗服务信息互联互通。

4.聚焦基本公卫，助力共同富裕。全力做好基本公卫服务工作。截至12月31日，建立电子健康档案人数56490人，居民健康档案建档率99.11%。辖区内65岁及以上老年人健康管理任务数8100人，接受健康管理人数9592人，老年人健康管理率118.41%。辖区内应管理高血压患者数4300人，在管高血压患者数4702人，高血压患者管理任务完成率109.34%；辖区内应管理糖尿病患者数1500人，在管糖尿病患者数2217人，糖尿病患者管理任务完成率147.8%。2024年我区公共卫生服务获省级奖励资金40万元。

5.推进中医药传承创新，完善服务体系。一是健全服务体系。建立了以洪江区中医医院为龙头、乡（街道）卫生院为骨干、村卫生室为支撑的区乡村三级中医药服务网络。辖区二级公立综合医院设有中医药科室。洪江区中医医院骨伤科成为省级重点专科，糖尿病专科及针灸理疗科成为市级重点专科。二是加强人才队伍建设。自“西学中”开展以来，我区已完成3名非中医类别医师培训，并有7名非中医类别医师参加2024年的“西学中”培训班。三是加强宣传教育。2024年以来，洪江区中医医院开展中医药健康知识科普宣传活动，进校园13次，进乡村、社区4次，在各类媒体中医药宣传报道14篇，制作中医药宣传短视频5个。开展中医药义诊2次，参与医务人员30余人次，服务群众400余人，发放宣传资料300余份。

6.做好民生实事，守护全民健康。扎实推进各项重点民生实事项目，超额率先完成2024年度牵头的3个省市级民生实事项目。截止2024年12月31日，新生儿疾病免费筛查与诊断服务217人，完成年度任务的135.63%；普惠托育服务“护蕾”行动完成新增托位39个，完成年度任务的100%。切实开展“中医体质辨识行动”，完成中医体质辨识1073人，完成年度任务的107.3%。配合完成农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目，已完成“两癌”免费检查1215人，完成年度任务的101.25%。

7.推进专项整治，营造良好行风。区卫健局党委将医德医风建设与群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作“一体化”推进。一是统筹安排部署。多次召开班子会专题学习上级有关文件精神，研究贯彻落实意见；召开部署会、推进会，确保工作落实，有力推动整治工作开展。二是组建专班，细化分工。成立了以党委书记、局长为组长的集中整治工作领导专班，明确工作职责，细化工作举措，责任到人到岗，扎实推进专项整治工作。三是加强教育警示。召开警示教育会，精心挑选典型案例，通过以案释纪、以案明法方式，用身边事教育身边人，进一步规范干部职工及医护人员行为。四是锚定目标任务，扎实推进工作。聚焦整治问题，主动挖掘线索，建立整改清单，确定整改时限，及时整改到位。截至12月底，全区医疗机构“四个不合理”集中整治自查发现问题98个，整改完成98个。区内各医疗机构医德医风明显改善，门诊病人满意度96.65%，住院病人满意度95.85%，均比往年同期有所提升。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算执行情况。

2024年区卫生健康局收入决算总额为2469.08万元，其中：财政拨款收入2461.11万元，其他收入7.97万元。

2024年区卫生健康局支出决算总额为2469.08万元，其中：一般公共服务支出1.96万元，教育支出10万元,社会保障和就业支出32.04万元，卫生健康支出2408.75万元，资源勘探工业信息等支出1.32万元，住房保障支出15.01万元。

与上年度对比情况：本年收入同比上年度减少17.76%，主要原因为区卫健局财务集中核算中心与局本级分开做决算；其他收入同比上年度减少67.59%，主要原因为减少本级财政横向转拨经费。

本年支出同比上年度减少17.76%，主要原因为区卫健局财务集中核算中心与局本级分开做决算。

1.收入支出与预算对比分析

我局执行收付实现制财务制度，预算收支平衡。

⑴预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。  无。

⑵差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。  无。

2.收入支出结构分析

⑴本年收入2469.08万元,其中财政拨款收入2461.11万元,占本年收入99.68%;其他收入7.97万元，占本年收入0.32%。

本年支出2469.08万元，按资金来源分为财政拨款支出2461.11万元，占本年支出99.68%；其他支出7.97万元，占本年支出0.32%。按支出性质分为基本支出366.43万元，占本年支出14.84%；项目支出2102.65万元，占本年支出85.16%。

⑵收入支出与上年度对比情况及原因分析(见决算报表)。

3.支出按经费分类科目分析

⑴“三公”经费支出情况：2024年“三公”经费支出2.35万元，其中公务接待费2.35万元。同比上年度减少公务接待费支出1.15万元，下降32.95%。

⑵会议费支出情况：2024年会议费支出0万元，同比上年度减少支出0万元，持平。

⑶培训费支出情况：2024年培训费支出0.04万元，同比上年度减少支出0.99万元，下降96.12%，原因为据实填报。

⑷差旅费支出情况：2024年差旅费支出5.25万元，同比上年度减少支出2.18万元，下降29.34%，原因为据实填报。

4.财政拨款收入、支出分析

本年一般公共预算财政拨款收入2461.11万元，支出2461.11万元。其中：一般公共服务支出1.96万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出32.04万元，卫生健康支出2400.78万元，资源勘探工业信息等支出1.32万元,住房保障支出15.01万元。

⑴基本支出。基本支出是指用于保障区卫生健康局及各直属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出358.46万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

社会保障和就业支出32.04万元，主要用于区卫生健康局遗属人员生活补助、公益性岗位补贴，在岗人员缴纳社保等支出。

卫生健康支出311.41万元，主要用于卫生健康局及各直属事业单位正常运转、发放工资、完成日常工作任务而产生的各项支出。

住房保障支出15.01万元，主要用于局机关及各直属事业单位职工的住房公积金。

⑵项目支出。项目支出是指用于计划生育协会、计划生育生育关怀、计划生育利益导向、城镇独生子女父母奖励金、乡卫生院及社区卫生服务中心事业补助、重精监护以奖代补、新冠病毒感染疫情防控结算往年账等卫生健康项目支出。

项目支出2102.65万元，按支出功能分类为:

一般公共服务支出1.96万元，主要用于卫生健康事业支出。

教育支出10万元，主要用于托位建设补助区内幼儿园。

卫生健康支出2089.37万元，主要用于发放托位建设补助、老年乡村医生生活困难补助、肇事肇祸重精以奖代补、计划生育协会、计划生育利益导向、城镇独生子女父母奖励金、计划生育生育关怀等奖扶、疫情防控结算往年账等卫生健康项目支出。

资源勘探工业信息等支出1.32万元，主要用于城镇独生子女父母奖励金支出。

5.非财政拨款收入分析

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，其他收入7.97万元。其中本级横向转拨财政款7.97万元，主要用于公益性岗位工资、小善举大爱心等支出。

（二）年末结转和结余情况

年末结转和结余为 0 万元。根据《关于2021年度我区国库集中支付结余（本年指标结余）不再按权责发生制核算有关事项的通知》（洪区财库【2022】1号）文件规定，2021年度行政事业单位会计账和行政事业单位部门决算报表中按收付实现制列收财政应返还额度年末数应为零。

（三）与预算支出相关的其他指标分析

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值）58.25万元，较上年减少1204.83万元，减少原因为区卫健局财务集中核算中心与局本级分开做决算和固定资产折旧。负债总额0万元,较上年增长0%。净资产58.25万元,较上年减少1204.83万元；其中固定资产58.25万元，占资产总额100.00%。

（四）绩效目标完成情况

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。

2.预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。

3.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

为规范资金使用，我局严格按照国家、省、市有关规定使用年度预算资金，将指标细化到款、到项，严格执行预算，实行定项拨款、统一管理、统一核算，做到了资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

按照洪江区财政局要求，统一在洪江区政府门户网站上对单位决算及绩效信息进行公开。