第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1158.27万元。与上年相比，增加29.75万元，增长2.98，主要是因为增加项目工程。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1158.27万元，其中：财政拨款收入1158.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1158.27万元，其中：基本支出397.77万元，占34.34%；项目支出760.5万元，占65.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1158.27万元，与上年相比，增加29.75万元,增长2.98%，主要是因为增加项目工程

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1158.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加29.75万元，增长2.98%，主要是因为项目工程

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1158.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.27万元，占2.61%；卫生健康（类）支出12.73万元，占1.1%;节能环保（类）支出1105.27万元，占95.42%;城乡社区（类）支出10万元，占0.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1158.27万元，支出决算数为1158.27万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为30.27万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为12.73万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算100%

3、一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）环境保护管理事务（项）。

年初预算为327.4万元，支出决算为327.4万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）环境监测与监察（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%

5、一般公共服务支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%

6、一般公共服务支出（类）污染防治（款）固定废物废弃物与化学品（项）。

年初预算为74.63万元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的100%

7、一般公共服务支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%

8、一般公共服务支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为630.46万元，支出决算为630.46万元，完成年初预算的100%

9、政府性基金（类）城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1158.27万元，其中：人员经费259.41万元，占基本支出的22.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费138.36万元，占基本支出的11.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等；项目支出760.5万元，占基本支出的65.66%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是，还有一部分未付款，与上年相比增加0.35万元，增长30.43%,增长的主要原因是，上年度未付款的结转到本年支付。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是，还有一部分未付款，与上年相比增加2.65万元，增长64.71%,增长的主要原因是，督察、执法力度加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.15万元，占21.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.08万元，占77.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，

2、公务接待费支出决算为1.15万元，全年共接待来访团组21个、来宾133人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.08万元，其中：公务用车购置费0万元，环保局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.08万元，主要是出车督察充油卡、车辆维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出128.36万元，比年上年决算数增加29.5万元，增长22.98%，主要原因是日常开支的需要。

。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额319.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出279.52万元、政府采购服务支出39.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

2021年部门预算编报范围包括洪江区环保局本级及下属二级事业单位。单位有编制数28人，在编22人，领导班子成员3人，共有干部职工22人，其中在职22人（自收自支0人）、离退休13人。

（二）部门职能职责

1.贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责统筹协调和监督管理理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

3.负责监督管理理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作

4.负责环境污染防治的监督管理理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理理饮用水水源地生态环境保护工作；指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作，指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

6.负责核与辐射安全的监督管理理.牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理理核设施和放射源安全，监督管理理核设施核技术应用、电磁辐射，伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实监督管理理。

7.负责生态坏环境准入的监督管理理，组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域，规划、项目环境影响评价文件。

8.负资生态环境监测工作，组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测，污染源监测。

9.协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

10.统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

11.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

12.完成市生态环境局和县市区委、区政府交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出：2021年财政拨款1158.27万元，2021年财务总支出1158.27万元,其中工资福利支出259.41万元,商品和服务支出128.36万元，资本性支出770.5万元。

三、资产管理情况

（一）健全财务制度。结合实际，制定了《财务管理制度》《项目资金管理办法》等一系列规章制度。同时，对财务人员进行岗位细化，做到专人专责。加强对财务管理的领导，配备了专职财会人员共2人。

（二）严格财务审批。实行提前报审制度，每笔支出，均严格按照制度，事前填写审批单，报领导审批后方可实施。加强规范监督财务支出报销程序，增强单位监督财务力度。财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核，符合规定的报分管领导签批，由单位“一把手”严格检查把关的管理模式，有效地把好财务支出关。做到每笔支出均有领导审批和正式税务发票。没有购买香烟和高档酒水，没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费，没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费，没有从风景名胜区旅游列支任何费用。

（三）严肃财经纪律。维护财务纪律的严肃性，2018年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴，无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。没有公款出国（境）预算和出国（境）支付费用，没有超标给付培训讲课费，没有以各种名义发放纪念品和套取会议费设立“小金库”的情况。

四、部门整体支出绩效情况

（一）在职人员控制率：100%。

（二）三公经费变动率：严格控制“三公经费”支出，“三公经费”支出比上年有所减少，达到了预期目的。

（三）预算完成率：严格按照年初预算执行，预算执行率100%。

（四）预算控制率：100%。

（五）政府采购执行率：执行率为100%。

（六）在资金管理方面，我会根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。

（七）在资金使用合规性方面，我会按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

（八）在预决算信息公开方面，我会严格按照要求将2018年度的三公经费及预算数据在政府网站进行了公开。

六、改进措施和有关建议

（一）抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

（二）严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

（三）强化经费管理。重点加强招待费和办公经费管理，严格控制支出，降低经费支出。

六、存在的主要问题

相关绩效管理制度还有待完善。