部门名称

洪江区农业农村水利局　

年度预算申请

（万元）

资金总额：416.62万元

按收入性质分：416.62

按支出性质分：416.62

其中：  公共财政拨款：416.62

其中： 基本支出：416.62

 政府性基金拨款：

项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

 其他资金：

部门职能职责概述

负责全区农业、水利、农村工作的协调和综合工作，指导农村发展和改革工作；执行国家、省、市种植 、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、林业、水利等各产业发展的方针等.

整体绩效目标

目标1：使水环境得到根本改善，水安全得到有力的保障，水生态系统实现良性循环。

目标2：经营指导、规划、协调、监督、服务农场各项工作

目标3、努力营造人与自然和谐共生的城乡环境，以碧水、青山、蓝天、绿地的良好生态环境支持我区城乡可持续发展。

目标4、努力实现建设“河清岸绿、生态宜居”的总目标。

……

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：

指标2：

指标3：

……

效益指标

指标1：实现我区城乡可持续发展、创建我区国家级生态文明城、实现碧水、青山、蓝天、绿地的良好生态环境

指标2：造价低，机动灵活性强，

指标3：农业增效、农业固源污染。

指标4：协助重大节假日活动、全面提升景区卫生、　减少环境污染，增加绿色景观。

归口股室审核意见

（盖章） 年  月  日

财政预算审核意见

（盖章）年 月  日

绩效管理股审核

意见

（盖章）年  月  日