洪江区应急管理局（安监局）2019年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、拟订全区安全生产工作的政策和规划。

2、负责拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

4、承担指导协调全区安全生产工作，承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督检查区管委有关部门的安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。

5、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督区属工矿商贸企业安全生产工作。

6、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担区属煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

7、承担对全区用人单位工作场所(放射装置使用单位除外)职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理；组织查处职业危害事故和违法规行为。

8、承担监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作。

二、部门基本情况

我单位为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、安全监督管理股、安全生产综合协调股。核定编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。实有在职人员10人，离退休人员2人，公益性岗位5人。现有车辆1台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入207.88万元，其中：经费拨款171.88万元；其他拨款16万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款20万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出207.88万元。

1、基本支出：2019年预算支出148.78万元，其中：其中人员支出128.4万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出9.94元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,对个人和家庭的补助支出10.44万元，包括对退休人员的慰问，住房公积金等经费。

2、项目支出：2019年预算支出为59.1万元，其中：专项商品和服务支出59.1万元。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我局运行经费当年一般公共预算拨款9.94万元，与 2018年预算减少3.79万元，下降28%。减少的原因为降低开支。

2、本年度三公经费8.6万元，其中：公务接待费5.8万元，公车用车运行维护费2.8万元。和去年相比较，同18年相比下降14.15万元，其中：公务接待费13.6万元，公车用车运行维护费0.55万元。

3.政府采购安排情况：本年政府采购16.24万元，其中办公设备购置7.35万元、办公耗材1.64万元、印刷费4.5万元、车辆保险维修及保养1.95万元、宽带费0.8万元。

4、国有资产占有情况：车辆为1辆，价值为19.18万元，其他固定资产为19.02万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2019年本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。