洪江区应急救援中心2019年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、负责制订洪江区工业集中区危险化学品应急救援工作计划，编制和定期修订区危险化学品事故应急救援预案，组织开展危险化学品应急救援训练、演练、演习及应急救援知识的教育、培训活动；

2、与区内危险化学品生产企业、重点使用企业签订协议，提供应急救援咨询、指导、巡查等服务。督促企业制订和完善各项应急预案，落实应急救援物资储备，定期不定期向相关安全生产监督管理部门提交专项报告；

3、组织、参与危险化学品事故应急救援。除在辖区内开展相关应急救援外，还接受省、市有关部门调遣或委托，在怀化其他县市（区）及湘西自治州、邵阳等地区开展危险化学品事故应急救援；

4、承担洪江区危险化学品应急救援工作领导小组办公室日常工作，管理区危险化学品应急救援队日常事务；

5、完成区工委、区管委及上级安全管理部门交办或委托的其他事项。

二、部门基本情况

我单位为全额拨款事业单位。核定编制3人，其中：事业编制3人。实有在职人员2人，公益性岗位4人，合同工11人。现有车辆2台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2019年预算总收入58.7万元，其中：经费拨款38.7万元；上级补助收入20万元。

(二)支出预算：2019年预算总支出58.7万元。

1、基本支出：2019年预算支出58.7万元，其中：其中人员支出38.7万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出20元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、重要情况说明

1、机关运行经费安排情况：2019年我局运行经费当年一般公共预算拨款20万元，与 2018年预算增加10万元，上升50%。增加的原因为经费标准适当提高，保障基层基本运转。

2、本年度三公经费5万元，其中：公务接待费2万元，公车用车运行维护费3万元。和去年相比较，同比下降1.03万元，其中：公务接待费1.41万元。

3.政府采购安排情况：本年政府采购9.35万元，其中办公设备购置0.85万元、办公耗材0.4万元、印刷费1万元、车辆保险维修及保养6.3万元、宽带费0.8万元。

4、国有资产占有情况：车辆为2辆，价值为55.18万元，其他固定资产为380.3万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2019年本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。