2019年度洪江区危险化学品应急救援中心

部门决算

 

目   录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

洪江区危险化学品应急救援中心单位概况

 

一、部门职责

1、负责制订全区危险化学品应急救援工作计划，编制和定期修订区危险化学品事故应急救援预案，组织开展危险化学品应急救援训练、演练、演习及应急救援知识的教育、培训活动；2、与区危险化学品生产企业、重点使用企业签定协议，提供应急救援咨询指导、巡查等服务。督促企业制订和完善各项应急预案，落实应急救援物资储备，定期不定期向相关安全生产监督管理部门提交专项报告。3、组织、参与危险化学品事故应急救援。除在辖区内开展相关应急救援外，还接受省、市有关部门调遣或委托，在怀化其他县市(区)湘西自治州、张家界等地区开展危险化学品事故应急救援。4、承担洪江区危险化学品应急救援工作领导小组办公室职责，综合管理区危险化学品应急救援队日常事务。5、完成区工委、管委及上级安全管理部门交办及委托的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

洪江区危险化学品应急救援中心内设机构包括：1、指挥协调部、2、综合管理部、3、计划财务部 、4、培训演练部、5装备管理部

（二）决算单位构成

洪江区危险化学品应急救援中心是洪江区应急管理局所属二级全额拨款事业单位。2019年部门决算汇总公开单位构成为洪江区危险化学品应急救援中心本级。

 

 

第二部分

部门决算表（详见附件）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入155.01万元，与2018年相比，减少191.81万元，减少55%。支出总计207.82万元，与2018年相比，减少135.29万元，减少39%。主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计155.01万元，其中：财政拨款收入149.41万元，占96%%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.61万元，占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计207.82万元，其中：基本支出207.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入149.41万元，与2018年相比，减少172.29万元，减少53%。支出总计207.82万元，与2018年相比，减少135.29万元，减少39%。主要是因为项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出207.82万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少135.29万元，减少39%，主要是因为项目经费减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出207.82万元，主要用于以下方面：资源勘探信息（类）支出23.88万元，占11%；灾害防治及应急管理（类）支出183.94万元，占89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为207.82万元，支出决算数为207.82万元，完成年初预算的100%，其中：

1、资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。

年初预算为23.88万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的100%。

2、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.34万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的100%。

3、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 

年初预算为22.89万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的100%。

4、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为49.77万元，支出决算为49.77万元，完成年初预算的100%。

5、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）

年初预算为83.94万元，支出决算为83.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出207.82万元，其中：人员经费71.3万元，占基本支出的34%,主要包括伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费136.53万元，占基本支出的66%，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5.72万元，完成预算的114%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限久，维修费增加，救援任务增多，燃油费增加。与上年相比增加1.84万元，增长47%,增长的主要原因是车辆使用年限久，维修费增加，救援任务增多，燃油费增加。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.55万元，完成预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。与上年相比减少0.01万元，减少1.8%,减少的主要原因厉行节约，压减机关运行经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为5.17万元，完成预算的172%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限久，维修费增加，救援任务增多，燃油费增加。与上年相比增加1.85万元，增长56%,增长的主要原因是车辆使用年限久，维修费增加，救援任务增多，燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占10%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.17万元，占90%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组8个、来宾48人次，主要是学习交流及上级部门检查发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.17万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.17万元，主要是车辆维修、保险及燃油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我局积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出207.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出136.53万元，主要是配备救援设备款项，增强应急救援能力。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费3.04万元，用于中心救援队员安全生产、危险化学品等应急救援业务技能培训，提高救援队员的综合业务素质及能力。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额101.5万元，其中：政府采购货物支出101.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.5万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的8%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

    一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

 

2019年部门整体支出绩效报告

 

一、部门基本情况

（一）部门基本情况

洪江区危险化学品应急救援中心是洪江区应急管理局下属二级全额拨款事业单位。2019年应急救援中心编制共3名，在职人员15人。其中：全额事业编制3名，实有人数3人；公益性岗位6人，临聘人员6人。内设机构包括：1、指挥协调部、2、综合管理部、3、计划财务部 、4、培训演练部、5装备管理部

（二）主要职能

1、负责制订全区危险化学品应急救援工作计划，编制和定期修订区危险化学品事故应急救援预案，组织开展危险化学品应急救援训练、演练、演习及应急救援知识的教育、培训活动；2、与区危险化学品生产企业、重点使用企业签定协议，提供应急救援咨询指导、巡查等服务。督促企业制订和完善各项应急预案，落实应急救援物资储备，定期不定期向相关安全生产监督管理部门提交专项报告。3、组织、参与危险化学品事故应急救援。除在辖区内开展相关应急救援外，还接受省、市有关部门调遣或委托，在怀化其他县市(区)湘西自治州、张家界等地区开展危险化学品事故应急救援。4、承担洪江区危险化学品应急救援工作领导小组办公室职责，综合管理区危险化学品应急救援队日常事务。5、完成区工委、管委及上级安全管理部门交办及委托的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

我局2019年度基本支出整体状况良好。基本支出207.82万元，主要为：人员经费71.3万元，公用经费136.53万元。均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费按照文件规定执行，接待费支出0.55万元，公车运行费5.17万元，因公出国（境）支出0元，资金使用和管理严格规范。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金资金

四、国有资本经营预算支出情况

我中心无门面出租出借情况，无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心2019年各项社会保险支出13.98万元。其中：基本养老保险缴费11.4万元，医疗保险支出0.3万元，医疗补助缴费0.86万元，其它社会保障缴费1.42万元。

六、部门整体支出绩效情况

我中心的支出主要是人员经费支出和公用经费支出。人员经费支出包含公益性岗位、临聘人员的工资、津补贴、伙食补助费及各项社会保障缴费。公用经费包含有一般商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。一般商品服务支出主要有办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务接待费、劳务、工会经费、公务用车运行费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助支出包含公积金等。其他基本建设支出包含有办公设备购置、信息网络购建等。

资金的支出按照财务制度严格审批程序和权限，实行层层审批。

工资福利支出70.3万元，占支出比例的34%；一般商品和服务42.2万元，占支出比例20%；对个人和家庭的补助支出0.98万元，占支出比例的0.5%；其它资本性支出94.3万元，占支出比例45%。接待费0.55万元，比上年减少0.01万元，减少1.8%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出；车辆购置及运行费5.17万元，比上年增加1.87万元，增长57%，主要原因是车辆使用年限增长，维修费用增加，救援任务增多，燃油费增加。19年我局社会保险基金支出13.98万元，比上年增加3.28万元，增长31%。

我局无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出按照预算额度进行控制，严格执行上级文件精神，控制“三公”经费支出。二是努力节约经费，严格控制日常办公水、电、办公用品等节能消耗。三是各项工作就能够及时完成，且质量较高。四是部门整体支出使用效果达到了预期。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

危险化学品应急救援中心只有3名正式编制人员，其余12人为公益性岗位及临聘人员，区财政目前只承担9人的人员经费。中心无任何行政性收费项目，所以人员经费、工作经费缺口大。而中心主要工作职责是组织、参与危险化学品事故应急救援。除在辖区内开展相关应急救援外，还接受省、市有关部门调遣或委托，在怀化其他县市(区)湘西自治州、张家界等地区开展危险化学品事故应急救援，任务重，社会责任大。希望能加大本级财政资金支持。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过综合绩效管理，我中心能很好地完成预算下达指标，严格控制“三公”经费。严格执行政府采购制度。建立健全财务管理制度、稽核制度，会计人员、岗位按规定设置，财务管理、开支符合国家财经法规和财务管理制度，支出符合部门预算批复的用途；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。按区财政相关要求，及时编制、报送预决算报表及其它会计报表及资料。按规定内容、时间公开预决算信息，基础数据信息，会计信息资料真实、完整、准确。制定资产管理制度，严格控制资产配置标准、加强资产管理、折旧、新增资产等工作。努力完成区委、区政府下达的各项工作任务，确保民生工程、重大工程项目的完成实施。

九、其他需要说明的情况

加大资金投入力度。建议上级不断加大资金投入，缓解我中心工作经费压力，确保全局干部职工全身心投入到工作中去，维护洪江区安全生产及社会应急救援能力。