目录

第一部分  洪江区危险化学品应急救援中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

洪江区危险化学品应急救援中心概况

 

一、 部门职责

（一）职能职责

1、负责制订全区危险化学品应急救援工作计划，编制和定期修订区危险化学品事故应急救援预案，组织开展危险化学品应急救援训练、演练、演习及应急救援知识的教育、培训活动；2、与区危险化学品生产企业、重点使用企业签定协议，提供应急救援咨询指导、巡查等服务。督促企业制订和完善各项应急预案，落实应急救援物资储备，定期不定期向相关安全生产监督管理部门提交专项报告。3、组织、参与危险化学品事故应急救援。除在辖区内开展相关应急救援外，还接受省、市有关部门调遣或委托，在怀化其他县市(区)湘西自治州、张家界等地区开展危险化学品事故应急救援。4、承担洪江区危险化学品应急救援工作领导小组办公室职责，综合管理区危险化学品应急救援队日常事务。5、完成区工委、管委及上级安全管理部门交办及委托的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

洪江区危险化学品应急救援中心为全额拨款事业单位。内设机构包括指挥协调部、综合管理部、计划财务部、培训演练部、装备管理部等5个职能股室。核定编制3人，其中：全额拨款事业编制3人，聘用制人员12人。

（二）决算单位构成。

洪江区危险化学品应急救援中心2020年部门决算汇总公开单位构成仅含本级决算。

 

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计181.82万元。与上年相比，减少64.14万元，增长减少26.1%，主要是因为基本支出中公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计146.22万元，其中：财政拨款收入144.76万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.45万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计129.69万元，其中：基本支出129.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计180.37万元，与上年相比，减少43.59万元,减少19.5%，主要是因为公用经费中固定资产购置减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出129.69万元，占本年支出合计的71.9%，与上年相比，财政拨款支出减少78.13万元，减少37.6%，主要是因为固定资产购置减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出129.69万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出129.69万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为129.69万元，支出决算数为129.69万元，完成年初预算的100%，其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为129.69万元，支出决算为129.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出129.69万元，其中：人员经费63.37万元，占基本支出的48.9%,主要包括聘用人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效、社会保险费等。公用经费66.32万元，占基本支出的51.1%，主要包括办公费、水电费、维修费、装备购置、工会、公务用车运行费、及救援设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.15万元，减少27.3%,减少的主要原因是控制接待标准，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.15万元，减少21.2%,减少（增长）的主要原因是救援任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为4.41万元，公务接待费支出决算0.4万元，占9.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.01万元，占90.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组6个、来宾30人次，主要是接待上级部门检查及工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.01万元，其中：公务用车购置费0万元，中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.01万元，主要是车辆维修及燃油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额35.15万元，其中：政府采购货物支出35.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.15万元，占政府采购支出总额的100%。（本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经

按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

 

第五部分

 

附件

洪江区危险化学品应急救援中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门基本情况

（一）部门基本情况

洪江区危险化学品应急救援中心是洪江区应急管理局下属二级全额拨款事业单位。2019年应急救援中心编制共3名，在职人员15人。其中：全额事业编制3名，实有人数3人；公益性岗位6人，临聘人员6人。内设机构包括：1、指挥协调部、2、综合管理部、3、计划财务部 、4、培训演练部、5装备管理部

（二）主要职能

1、负责制订全区危险化学品应急救援工作计划，编制和定期修订区危险化学品事故应急救援预案，组织开展危险化学品应急救援训练、演练、演习及应急救援知识的教育、培训活动；2、与区危险化学品生产企业、重点使用企业签定协议，提供应急救援咨询指导、巡查等服务。督促企业制订和完善各项应急预案，落实应急救援物资储备，定期不定期向相关安全生产监督管理部门提交专项报告。3、组织、参与危险化学品事故应急救援。除在辖区内开展相关应急救援外，还接受省、市有关部门调遣或委托，在怀化其他县市(区)湘西自治州、张家界等地区开展危险化学品事故应急救援。4、承担洪江区危险化学品应急救援工作领导小组办公室职责，综合管理区危险化学品应急救援队日常事务。5、完成区工委、管委及上级安全管理部门交办及委托的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

我中心2020年度基本支出整体状况良好。基本支出129.69万元，主要为：人员经费63.37万元，公用经费66.32万元。均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费按照文件规定执行，接待费支出0.4万元，公车运行费4.01万元，因公出国（境）支出0元，资金使用和管理严格规范。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金资金

四、国有资本经营预算支出情况

我中心无门面出租出借情况，无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心2020年各项社会保险支出4.5万元。其中：基本养老保险缴费3.26万元，其它社会保障缴费0.52，医疗费补助0.72万元。

六、部门整体支出绩效情况

我中心的支出主要是人员经费支出和公用经费支出。人员经费支出包含公益性岗位、临聘人员的工资、津补贴、伙食补助费及各项社会保障缴费。公用经费包含有一般商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。一般商品服务支出主要有办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务接待费、劳务、工会经费、公务用车运行费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助支出包含公积金等。其他基本建设支出包含有办公设备购置、信息网络购建等。

资金的支出按照财务制度严格审批程序和权限，实行层层审批。

工资福利支出60.85万元，占支出比例的46.9%；一般商品和服务28.26万元，占支出比例21.8%；对个人和家庭的补助支出2.52万元，占支出比例的1.9%；其它资本性支出38.06万元，占支出比例29.3%。接待费0.4万元，比上年减少0.15万元，减少27.3%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出；车辆购置及运行费4.01万元，比上年减少1.15万元，减少22.3%，主要原因是救援任务减少，燃油费增加。19年我局社会保险基金支出4.5万元，比上年减少9.48万元，增长31%。主要原因是社会保障费用支付方式发生改变。

我局无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出按照预算额度进行控制，严格执行上级文件精神，控制“三公”经费支出。二是努力节约经费，严格控制日常办公水、电、办公用品等节能消耗。三是各项工作就能够及时完成，且质量较高。四是部门整体支出使用效果达到了预期。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

危险化学品应急救援中心只有3名正式编制人员，其余12人为公益性岗位及临聘人员，区财政目前只承担12名聘用的人员经费支出。中心无任何行政性收费项目，所以人员经费、工作经费缺口大。而中心主要工作职责是组织、参与危险化学品事故应急救援。除在辖区内开展相关应急救援外，还接受省、市有关部门调遣或委托，在怀化其他县市(区)湘西自治州、张家界等地区开展危险化学品事故应急救援，任务重，社会责任大。希望能加大本级财政资金支持。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过综合绩效管理，我中心能很好地完成预算下达指标，严格控制“三公”经费。严格执行政府采购制度。建立健全财务管理制度、稽核制度，会计人员、岗位按规定设置，财务管理、开支符合国家财经法规和财务管理制度，支出符合部门预算批复的用途；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。按区财政相关要求，及时编制、报送预决算报表及其它会计报表及资料。按规定内容、时间公开预决算信息，基础数据信息，会计信息资料真实、完整、准确。制定资产管理制度，严格控制资产配置标准、加强资产管理、折旧、新增资产等工作。努力完成区委、区政府下达的各项工作任务，确保民生工程、重大工程项目的完成实施。

九、其他需要说明的情况

加大资金投入力度。建议上级不断加大资金投入，缓解我中心工作经费压力，确保全局干部职工全身心投入到工作中去，维护洪江区安全生产及社会应急救援能力。