洪江区应急管理局2022年部门预算

编 制 说 明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作；2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设；5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部的相关工作；6、统一协调指挥各类应急专业队伍；7、统筹全区应急救援力量建设；8、负责全区消防管理有关工作；9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；11、依法行使安全生产综合监督管理职权；12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；13、负责全区煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作；14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；16、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；17负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；18、承担区防汛抗旱指挥部日常工作；19、承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格监管工作；20、完成区工委和区管委交办的其他任务。

（二）机构设置

洪江区应急管理局为正科级全额拨款行政单位。内设党政办公室（人事股，新闻宣传股）；应急指挥中心（规划股，救援协调和预案管理股，科技和信息化股）；教育训练和培训监督股；风险监测和综合减灾股（火灾防治管理股，防汛抗旱股，地震和地质灾害救援股，救灾和物资保障股）；矿山和工贸行业安全监督管理股；危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股；安全生产综合协调股（调查评估和统计股）；政策法规和行政审批股；财务股9个职能股室。核定编制28人，其中：行政编制9人，事业编制19人，实有在职人员22人，离退休人员2人，临时人员5。现有车辆1台。

（三）部门预算单位构成

洪江区应急管理局下设全额拨款事业单位一个，本部门预算仅含本级预算。

二、部门收支概况

1、收入预算：2022年年初预算数286.93万元，一般公共预算拨款286.93万元（经费拨款273.43万元公共预算管理的非税收入拨款13.5万元。收入较去年减少41.97万元,收入减少的原因是：压缩一般性开支,厉行节约。

2、支出预算：2022年年初预算数286.93万元，其中：社会保障和就业支出21万元、卫生健康支出9.88万元、住房保障支出14.09万元、灾害防治及应急管理支出241.95万元。支出较去年减少41.97万元，收入减少的原因是：压缩一般性开支，厉行节约。

三、一般公共预算拨款支出情况

    2022年一般公共预算拨款收入286.93万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出：2022年年初预算数243.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出204.92万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、各项社会保险、公积金，公益岗位工资、各项社会保险等；一般商品和服务支出38.5万元，主要用于于办公费、水电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及其它商品服务支出等方面;对个人和家庭补助支出0万元。

2、项目支出：2022年项目支出年初预算数为43.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：按项目管理的工资福利支出13.5万元，主要用于绩效奖补差及公积金补差，按项目管理的商品服务支出30万元，主要用于办公费、差旅费、维护费、培训费、公务用车运行费、网络运行维护费及其它商品服务支出。

四、政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、重要情况说明

1、机关运行经费：2022年机关运行经费为59.53万元，比2021年预算减少18.27万元，下降23.48%，主要原因是压缩一般性开支，厉行节约。

    2、“三公”经费：2022年“三公”经费预算数为8.5万元，其中公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费比上年增加0.2万元，主要是车辆使用年限久，损耗大，维修费用增加，厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支，进一步压缩三公经费。

    3、一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算2万元，拟开展2-3培训，人数约60-80人次等培训，培训内容为安全生产、防灾减灾、应急救援等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    4、政府采购情况：2022年我单位没有政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，本部门固定资产总额90.46万元，其中：车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；2022年拟新增配置公务用车0辆。

6、预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为286.93万元，其中，基本支出243.43万元，单位项目支出43.5万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、利息收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分   2022年部门预算表