目录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责应急管理工作；

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设；

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部的相关工作；

6、统一协调指挥各类应急专业队伍；

7、统筹全区应急救援力量建设；

8、负责全区消防管理有关工作；

9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；

11、依法行使安全生产综合监督管理职权；

12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；

13、负责全区煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作；

14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；

16、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；

18、承担区防汛抗旱指挥部日常工作；

19、承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格监管工作；

20、完成区工委和区管委交办的其他任务。

（二）机构设置。

怀化市洪江区应急管理局本级内设机构包括：洪江区应急管理局为正科级全额拨款行政单位。内设机构包括：党政办公室（人事股，新闻宣传股）；应急指挥中心（规划股，救援协调和预案管理股，科技和信息化股）；教育训练和培训监督股；风险监测和综合减灾股（火灾防治管理股，防汛抗旱股，地震和地质灾害救援股，救灾和物资保障股）；矿山和工贸行业安全监督管理股；危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股；安全生产综合协调股（调查评估和统计股）；政策法规和行政审批股；财务股9个职能股室。

二、部门预算单位构成

怀化市洪江区应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算318.32万元，其中，一般公共预算拨款318.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加31.39万元，主要原因是本年度比上年增加3人，人员经费、公务经费增加，非税收入比预计比上年增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算318.32万元，其中，社会保障和就业支出24.78万元，卫生健康支出11.66万元，住房保障支出16.59万元，灾害防治及应急管理支出265.30万元。支出较上年增加31.39万元，主要原因是本年度人员比上年增加，工作职能增加。因此人员经费、公用经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算318.32万元（含上级财政补助0万元），其中，社会保障和就业支出24.78万元，占7.78%，卫生健康支出11.66万元，占3.66%，住房保障支出16.59万元，占5.21%，灾害防治及应急管理支出265.30万元，占83.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数269.92万元，占总支出的比重为84.80%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费209.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算48.40万元，占总支出的比重为15.20%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出23.40万元，主要用于此项为非税收入安排的支出，主要是弥补人员经费的不足；灾害风险防治支出8.00万元，主要用于森林防灭火、宣传等工作经费；安全监管支出17.00万元，主要用于安全生产宣传、培训；安全生产隐患排查、监督监管执法等工作经费支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费35.88万元，比上年预算减少2.62万元，下降6.81%，主要原因是本着厉行节约的原则，节约各项费用支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9.50万元，其中，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加1.00万元，主要原因是工作职能不断增加，上级各项检查接待增多，车辆使用年限久，维修费用增大。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为318.32万元，其中，基本支出269.92万元，项目支出48.40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分2023年部门预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。