第一部分 怀化市洪江区应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 怀化市洪江区应急管理局单位概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作；2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设；5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部的相关工作；6、统一协调指挥各类应急专业队伍；7、统筹全区应急救援力量建设；8、负责全区消防管理有关工作；9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；11、依法行使安全生产综合监督管理职权；12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；13、负责全区煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作；14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；16、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；17负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；18、承担区防汛抗旱指挥部日常工作；19、承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格监管工作；20、完成区工委和区管委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市洪江区应急管理局单位内设机构包括：洪江区应急管理局为正科级全额拨款行政单位。内设机构包括：党政办公室（人事股，新闻宣传股）；应急指挥中心（规划股，救援协调和预案管理股，科技和信息化股）；教育训练和培训监督股；风险监测和综合减灾股（火灾防治管理股，防汛抗旱股，地震和地质灾害救援股，救灾和物资保障股）；矿山和工贸行业安全监督管理股；危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股；安全生产综合协调股（调查评估和统计股）；政策法规和行政审批股；财务股9个职能股室。核定编制28人，其中：行政编制9人，事业编制19人，实有在职人员25人，离退休人员2人，临时人员5人。现有车辆1台。

（二）决算单位构成。怀化市洪江区应急管理局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市洪江区应急管理局本级。

第二部分

部门决算表

(表格见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计593.46万元。与上年相比，增加100.46万元，增长20.38%，主要是因为结转了上年中央、省级下拨的救灾资金、风险普查资金,增拨了防汛演练工作经费。

2022年度支出总计593.46万元。与上年相比，增加100.46万元，增长20.38%，主要是因为本年度的中央、省级的救灾资金、风险普查支出增加，全区的防汛演练工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计593.46万元，其中：财政拨款收入547.70万元，占92.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.75万元，占7.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计593.46万元，其中：基本支出538.71万元，占90.77%；项目支出54.75万元，占9.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计547.70万元，与上年相比，增加120.03万元，增长28.07%，主要是因为结转了上年中央、省级下拨的救灾资金、风险普查资金，增拨了防汛演练工作经费。

2022年度财政拨款支出总计547.70万元，与上年相比，增加120.03万元，增长28.07%，主要是因为本年度的中央、省级的救灾资金、风险普查支出增加，开展了全区的防汛演练工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出547.70万元，占本年支出合计的92.29%，与上年相比，财政拨款支出增加120.03万元，增长28.07%，主要是因为本年度的中央、省级的救灾资金、风险普查支出增加，开展了全区的防汛演练工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出547.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.13万元，占2.40%；社会保障和就业支出（类）21万元，占3.83%；卫生健康支出（类）9.88万元，占1.80%；援助其他地区支出（类）11.35万元，占2.07%；住房保障支出（类）14.09万元，占2.57%；灾害防治及应急管理支出（类）478.24万元，占87.32%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为286.93万元，支出决算数为547.70万元，完成年初预算的206.83%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.13万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算资金转入重点项目。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.77万元，支出决算为19.77万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算完成资金支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算完成资金支出。 

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算完成资金支出。 

5、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.35万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为非税收入征缴。 

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算完成资金支出。 

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为211.95万元，支出决算为356.45万元，完成预算的168.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了临时性工作安排。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为5.84万元，完成预算的73.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为22.00万元，支出决算为15.81万元，完成预算的71.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.39万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增承接市局交办的应急救援队伍骨干力量培训工作。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：承接上级交办工作任务。

12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.75万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：承接上级交办的风险普查、地质灾害防治等工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出492.95万元，其中：人员经费325.18万元，占基本支出的65.97%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费167.77万元，占基本支出的34.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.97万元，增加主要原因是工作检查、考核、交流增多，接待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是本年度与上年度都没有公务用车采购计划。

公务用车运行维护费支出预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加2.78万元，增加主要原因是公车使用年限久，维修费增加，防汛演练、森林火灾巡查工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.04万元，占38.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.97万元，占62.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为3.04万元，主要是全年共接待来访团组35个、来宾185人次，主要是工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.97万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市洪江区应急管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.97万元，主要是辆维修、燃油费、保险费、租车费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出167.77万元，比上年决算数增加20.31万元，增加13.77%。主要原因是：本年度开展了全区防汛演练工作。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0.58万元，用于召开1场会议，人数200人，内容为全区安全生产教育警示大会；开支培训费14.15万元，用于开展1次大型培训，人数120人，内容为全市应急救援队伍骨干力量培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额49.60万元，其中：政府采购货物支出49.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。采购应急救援物资。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门履职及履责效益情况良好。一是对各项基本支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，严格控制日常办公水、电、燃油等节能耗油。二是严格控制项目资金的使用范围，资金支出做到专款专用、合理合规；财务管理制度健全，财务资料、账务处理规范。三是各项工作就能够及时完成，且质量较高，部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）存在的问题及原因分析

1、加大资金投入力度。建议本级和上级不断加大资金投入，缓解我局工作经费压力，确保全局干部职工全身心投入到工作中去，维护洪江区安全稳定大局。 2、鉴于应急管理工作特殊性、时效性，建议各级财政按照应急管理特点，重点安排好安全生产专项检查、隐患整治排查、宣传培训；防汛、防旱、抗灾、减灾、救灾、森林防火等各项工作经费，确保各项工作能顺利开展实施 。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件